Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 492
014.XXX.XXX-66
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 493
058.XXX.XXX-23
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 494
125.XXX.XXX-75
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 495
078.XXX.XXX-56
NILZANETE ALVES MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 496
475.XXX.XXX-71
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 497
085.XXX.XXX-86
ILZA DE SOUZA ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 498
714.XXX.XXX-66
JULIANA DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 499
125.XXX.XXX-60
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 500
082.XXX.XXX-16
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 501
155.XXX.XXX-11
APARECIDA MILENA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 502
083.XXX.XXX-19
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 503
112.XXX.XXX-12
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 504
121.XXX.XXX-93
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 505
126.XXX.XXX-85
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 506
105.XXX.XXX-00
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 536
127.XXX.XXX-48
JOSÉ JONAS SILVA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 019/2024.
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1.265,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 599
472.XXX.XXX-04
JOSÉ RONALDO NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO FILGUEIRA SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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1.560,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 114
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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300,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 117
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIOANDO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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1.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 124
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIOANDO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.394,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 138
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CRIANÇA FELIZ, NO ANO DE 2024.
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2.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 141
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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6.032,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 148
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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600,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 152
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGA,MENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO 2024.
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1.000,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 257
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS, NO ANO DE 2024.
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1.238,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 348
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.588,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 452
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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1.323,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 456
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A VERBA INDNIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ano de 2024.
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2.100,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 558
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDNIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SCFV, NO ANO DE 2024.
|
1.200,00 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 562
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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4.400,00 |
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