Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
EMPENHO: 121
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS - (RECURSO PRÓRPIO).
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124,08 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 127
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2024.
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124,08 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 149
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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186,12 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 157
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO BALCÃO DA CIDADANIA, NO ANO DE 2024.
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434,28 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 345
14.621.681/0001-10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA NA FOLHA D EPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO CREAS, NO ANO DE 2024.
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248,16 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 46
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
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5.645,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 47
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
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868,56 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 48
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA: 2024.
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310,20 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 42
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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1.923,24 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 41
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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992,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 40
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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62,04 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 39
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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248,16 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 39
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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124,08 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 166
00.000.000/4167-03
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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139,20 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 638
30.607.539/0001-74
RAILDE DA LUZ BARROS SANTOS EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATOS Nº 041, 056/2024.
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141.645,99 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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2.052,47 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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3.417,99 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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4.293,23 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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3.555,89 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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3.244,72 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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3.459,64 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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7.946,37 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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2.259,73 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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3.054,63 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 639
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA.
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3.130,37 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 641
49.141.276/0001-89
FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 037/2024.
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6.252,74 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 642
48.999.842/0001-25
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033.
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6.294,75 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 643
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA.
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3.134,55 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 644
49.515.230/0001-82
MARIA JOSEANE DE ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 039/2024.
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6.498,01 |
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| 29/05/2024 |
EMPENHO: 645
49.173.281/0001-73
DOUGLAS GOMES CAVALCANTE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, NO MUNICIPIO DE SERRITA. CONTRATO Nº 018/2024.
|
4.475,51 |
|
