Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 880
53.379.247/0001-27
JOSE VICTOR SILVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 053/2024.
|
1.653,12 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 881
53.405.046/0001-57
JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 027/2024.
|
2.225,06 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 882
48.999.842/0001-25
ANTONIO EUZEBIO VIEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 033/2024.
|
3.297,25 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 883
48.959.416/0001-68
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 015/2024.
|
2.052,36 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 884
53.337.144/0001-02
JOSE ISRAEL CORDEIRO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 025/2024.
|
4.559,34 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 885
53.411.656/0001-63
COSMO GOMES DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 029/2024.
|
4.147,10 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 886
53.349.274/0001-57
ALLISON LEITE DE BARROS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 026/2024.
|
3.449,76 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 52
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOC. MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMATICO EFETUADO NA COTA ICMS/CEF EM FAVOR DA AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
1.280,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 49
05.560.096/0001-66
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2091.
|
240,11 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 856
126.XXX.XXX-62
RIKAELY TORRES JACINTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.
|
2.110,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1263
078.XXX.XXX-94
JENNEFER LAUANA GOMES NORBERTO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 6ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO BEZERRO DE BAIX [...]
|
1.060,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 846
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO N° 217/2024 CONCORRENCIA N° 02/2024. PROCESSO LICITATORIO N° 047/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA [...]
|
682,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1274
102.XXX.XXX-53
JOSE INACIO DA SILVA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NOS TRATORES DE PNEUS MAHINDRA 6175 57/CV 1 E 2, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.640,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1272
11.165.124/0001-43
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 210/24, PL Nº 060/24 E P.ELETRON [...]
|
3.600,20 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1262
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOPE, CONFORME AVISO.
|
2.213,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1270
25.462.129/0001-42
LEONARDO PAIVA SOBREIRA - ME
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE IMAGEM RELIGIOSA DESTINADO A PRAÇA PE CICERO, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
3.500,00 |
|
| 13/08/2024 |
EMPENHO: 1125
35.453.528/0001-09
CICERA KARYNNA TURBANO FERREIRA - 06236356319
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DO ESQUENTA JACOZINHO 2024, AS MARGENS DA PE-507, NA SEDE, CONFORME CONTRATADA.
|
3.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1088
53.871.242/0001-17
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA DA PACIENTE CICERA PEREIRA DE LAVOR. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
550,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1089
37.123.375/0001-59
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HOLTER 24h DO PACIENTE JOÃO MANOEL DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
220,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 332
075.XXX.XXX-25
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
30.325,75 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 843
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA LEITE É VIDA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2 [...]
|
38,10 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 846
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
88,36 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 847
09.769.035/0001-64
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA REFERENTE AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
166,46 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 1273
10.835.932/0001-08
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURA DO MES DE AGOSTO/2024. (CONTA CO [...]
|
72,50 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 714
05.340.639/0001-30
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADOR(CHIP), CONFORME CONT [...]
|
166.246,07 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 37
27.825.984/0001-04
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET NO EXERCÍCIO DE 2024
|
69,90 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 40
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SISTEMA DE PROTOCOLO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.
|
980,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 44
09.618.218/0001-89
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMEN [...]
|
745,34 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 101
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
|
2.000,00 |
|
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 372
11.926.176/0001-95
PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BRAZ S/N, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. REFERENTE AO ANO DE 2024.
|
1.320,00 |
|
