Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
EMPENHO: 837
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "JUNTOS PELA EDUCAÇÃO" E RECEBIMENTO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NA CIDADE DE CARUARU-PE, NO PERIODO DE 10 A 11 DE JUNH [...]
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400,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 839
JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E BALDES PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUCLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.410,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 835
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA S/C DA PACIENTE AUDRIA CAMILA DOS SANTOS CATININ. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 843
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PASTAS PARA OFICIO, DESTINADOS AO GABINETE.
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2.250,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 841
PV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DOS ZELADORES DAS PRAÇAS E BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.100,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 814
JAKELINE FIRMINO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA SANTO ANTONIO [...]
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1.060,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 812
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA SANTO ANTONIO NO DIA 09/06/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 813
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DA FAZENDA SANTO ANTONIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 595
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO DE INFORMÁTICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, ESTABILIZADO [...]
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1.700,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 594
FABIANA CRUZ SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES Nº 187, PARA SERVIR COMO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DO PROGRAMA LEITE É VIDA REFERENTE A [...]
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400,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 573
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. NO [...]
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34,42 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 575
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO CONSELHO TUTELAR. NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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18,51 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 576
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLVIMENTO SOCIAL NO ANO [...]
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6.258,74 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 785
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 241/2023 CREDENCIA [...]
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99.188,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 802
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO VEICULO GOL DE PLACA RZN-3J52.
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200,61 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 806
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATEN [...]
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31.952,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 571
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO ADITIVO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPREENDENDO SERVIÇOS NAS AREAS [...]
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2.208,40 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 817
A.C.C. MADEIRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA, CAIBRO E RIPA PARA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE APOIO DA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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5.035,25 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 796
MARIA CLEONICE ALVES BEZERRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 797
MARIA EDUARDA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 798
ADRIANO RIBEIRO DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 799
JÚLIA SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 800
MARIA GENOVEVA FELISARDO DE LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 801
ALEXANDRA BEZERRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 777
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VIDEOS E FOTOS DAS INAUGURAÇÕES DO PATIO DA SEDE DO GOVERNO E PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 688
NORTE SUL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 038/2024.
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7.359,16 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 687
ALIESIO DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA A CUMINANCIA DO PROJETO DE SÃO JOÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ LUCIANO DE LUCENA. DE RESPO [...]
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1.060,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 682
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, EM CARUARU-PE NOS DIA [...]
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400,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 683
JOÃO FELIX DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, EM CARUARU-PE NOS DIAS [...]
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160,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO: 684
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE ÔNIBUS NOVO NO EVENTO COLABORAÇÃO EM FOCO: AVANÇANDO JUNTOS PELA EDUCAÇÃO EM PERNAMBUCO, EM CARUARU- [...]
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80,00 |
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