Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2024 |
EMPENHO: 667
CADASTRO UNICO CONTRATADO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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3.412,33 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 975
JADSON MARTINS LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDAÇAIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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750,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 976
JADSON MARTINS LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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750,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 893
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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8.104,80 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 894
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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411,83 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 896
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - CEDIDOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - CEDIDOS, NO ANO DE 2024.
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776,60 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 897
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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2.612,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 912
FOLHA DOS AGENTE COM. SAUDE - EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - EFETIVOS. NO ANO DE 2024.
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63.965,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 913
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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48.000,27 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 914
FOLHA DE PAGAMENTOS CAPS- EFETIVOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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4.522,53 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 919
ALAN GARBELIO TORRES DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEQUENOS SERVIÇOS DE RETOQUE EM PINTURAS EM DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.300,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 895
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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14.961,41 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 883
CICERO PEREIRA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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750,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 844
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 238/2023 PROCE [...]
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5.191,50 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 827
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "CÍCERO CEARENSE" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORME CON [...]
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2.000,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 828
CLAUDIO DO NASCIMENTO SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "CLAUDINHO DO EXÚ" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORM [...]
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1.370,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 829
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FELIPÃO DO PISEIRO" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO URUBU, CONFORME [...]
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740,00 |
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| 04/07/2024 |
EMPENHO: 830
ILCA KARINA NUNES BASTOS PEREIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "BAUSÃO DAS MENINAS" DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANCISC [...]
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3.500,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1022
ARTHUR ANTUNES MACEDO SARAIVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE CAMPEÃO DA EQUIPE "ARENA SOCIETY FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO [...]
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6.000,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1023
MARIA FILGUEIRA BRINGEL
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE VICE-CAMPEÃO DA EQUIPE "NAUTICO LAGOINHA FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOL [...]
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4.000,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1024
VALDI VALMIR ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PREMIAÇÃO AO TITULO DE MELHOR GOLEIRO DA EQUIPE "ARENA SOCIETY FC" QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, CONFORME SOLI [...]
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300,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1029
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURA DO MES DE JUNHO/2 [...]
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130,96 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1012
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
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99,85 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1013
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
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56,49 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1014
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
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36,55 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1015
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
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46,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1016
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2023. (CONTRATO: 7043014913)
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38,94 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1017
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
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46,62 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1018
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE MARÇO/2024. (CONTRATO: 7043014913)
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30,47 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1019
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO VARZEA CERCADA, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTRATO: 7043014913)
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31,61 |
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