Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1117
SN BARBOSA & CIA LTDA - EPP
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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550,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1115
VINICIUS WILGES
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº HYE-6472, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTR [...]
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6.500,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1114
LAYS ALANE DANTAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA Nº NUV-1700, NO APOIO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARQUE MUNICIPAL JOÃO CÂNCIO, PARA REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO [...]
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5.000,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1118
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.385,55 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1119
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA DA VILA MANUEL CECILIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.200,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 800
LUCILEA MARIA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 799
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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25.673,10 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 755
A M DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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373,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 714
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
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3.426,10 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 713
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº041/ [...]
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1.620,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1006
SILVANEIDE NOGUEIRA DE BARROS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.450,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 1004
SAUDE AUDITIVA E PEDIATRA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME BERA/PEATE C/SEDAÇÃO DO PACIENTE HEITOR MARTINS DELFINO DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.200,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 755
VITÓRIA GEDEANE LEBERATO FELIX
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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162,96 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 759
MARIA NAZARE LIRA DO CARMO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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127,78 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 760
FRANCISCO ROBERTO FERREIRA CHAGAS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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311,18 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1112
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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61,24 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 758
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS A CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.
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0,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 756
SILVANA DOS SANTOS FERREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO HIDELBERTO SAMPAIO, Nº 266, PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA ACOMODAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO MÊS [...]
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1.000,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 808
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 05(CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A SERRA TALHADA ACOMPANHADO VEICULO PARA REALIZAR SERVIÇOS, NOS DIAS 02/06/24 E 10/06/24, DESLOCAMENTO A IPUEIRA PA [...]
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400,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1113
JOSE INACIO NETO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NO POVOADO DE SANTA ROSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.110,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1104
CICERA JACIANE SIMPLICIO LEITE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A EST [...]
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1.060,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1111
FRANCIEUDO CARLOS PEIXOTO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VAQUEIROS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, CONFORME [...]
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1.060,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1105
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1110
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1106
DANILO AMARO RODRIGUES SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "PISADINHA SHOW", DURANTE A REALIZAÇÃO DA PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SE [...]
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1.260,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1107
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO PEGA DE BOI NO MATO DO PÉ DE SERRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1108
CICERO DAMIÃO DE SOUZA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.050,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 1109
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 7ª PEGA DE BOI NO MATO, NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 704
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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74,90 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 705
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PRESTADOS AO CADASTRO ÚNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
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74,90 |
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