Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 985
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM SAUDE DA FAMILIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO ADITIVO [...]
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101.360,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 986
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATÓRIO DE JUNTA MÉDICA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º [...]
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1.509,60 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 987
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AMBULATORIO DE AUDITORIA), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TER [...]
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1.509,60 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 988
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(SERVIÇO AMBULATORIAL EM PSIQUIATRIA, UNIDADE CAPS), PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. 1º TERMO [...]
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18.681,30 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 989
WORK MED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL/ELETIVAS E ANESTESIA, AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NO BLOCO CIR [...]
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31.952,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1259
FABIO FRANCISCO DE SANTANA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CANOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUÁ, JUNTO A ES [...]
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2.110,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1260
HONORATO FAUSTINO DE SOUZA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PICAPE DE PLACA Nº PGR4D15 PARA O TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL E EQUIPAMENTOS ACOMPANHANDO AS MAQUINAS MOTONIVELADORAS DURANTE OS T [...]
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3.500,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1261
FERNANDO VILANY LEITE FEITOSA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTE DE FALHAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1262
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOPE, CONFORME AVISO.
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2.213,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 849
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA [...]
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4.520,70 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 850
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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9.450,80 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 846
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO N° 217/2024 CONCORRENCIA N° 02/2024. PROCESSO LICITATORIO N° 047/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA [...]
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682,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1090
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1086
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE MANOEL ELIAS RODRIGUES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1087
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX S/CONTRASTE DO PACIENTE LUIZ GONZAGA PROFIRIO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1063
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA Nº 020/2024 PRO [...]
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13.796,80 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1064
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024. DISPENSA N [...]
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15.997,96 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1066
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA Nº 020/2024. P [...]
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5.778,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1067
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 217/2024 DISPENSA [...]
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1.913,80 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1062
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DE HANSENIASE REALIZADO NA UBS PEDRO CABRAL, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM [...]
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1.050,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 1054
ATELIE DA SAUDE SALGUEIRO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA DO PACIENTE VINICIUS FEITOZA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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315,00 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 531
NETO MOVEIS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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10.962,60 |
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| 08/08/2024 |
EMPENHO: 64
VA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 2 [...]
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19.831,60 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1253
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ATOS, AVERBAÇÃO E ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL DENOMINADO FAZENDA BRANQUINHOS, PARA CONSTRUÇÃO DO TREV [...]
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1.814,10 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 847
MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA AOS COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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2.650,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1258
HELSON VAGNER MARTINS DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE IPUEIRA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.785,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1254
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/24, PL Nº 033/24 E [...]
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780,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1256
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1257
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
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| 07/08/2024 |
EMPENHO: 1255
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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800,00 |
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