Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
EMPENHO: 550
PREMOLDADOS IRMÃOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DOM LUIZ GUANELLA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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910,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 549
CANINDE ESCULTURAS EM FIBRAS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MONUMENTO EM FIBRA DE VIDRO DO TIPO CAVALO COM VAQUEIRO, DESTINADO AO CALÇADÃO DA SEDE DO GOVERNO, CONFORME CONTRATO Nº 109/24, PL. Nº [...]
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16.000,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 466
VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS UTILIZADA NO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA ESCOLA EM [...]
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320,40 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 451
UNDIME / PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO DA DIRIGENTE MUNICIPAL DE SERRITA/PE PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO UNDIME PE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PERNAMBUCANA EM TEMPOS [...]
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300,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 447
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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22.495,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 448
DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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5.966,50 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 449
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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27.334,70 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 450
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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9.737,25 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 537
EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA RODOVALHO 09911568466
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESB(SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE BUCAL). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM [...]
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420,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 547
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE ABRIL/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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25,92 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 31
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRESE
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327,45 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 546
FRANCISCO DARLAN ARAUJO LOPES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE MOBILIARIOS DO ARQUIVO MORTO.
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320,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 548
CARLOS HENRIQUE ALVAREZ DE CARVALHO
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0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO A SEC. DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL/2024, [...]
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680,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 543
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.725,91 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 544
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.
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1.469,04 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 545
CICERA FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CIRETRAN.
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300,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 444
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 2 [...]
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1.482,80 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 446
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA E PCA DE 1º AO 5º ANO - [...]
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1.277,50 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 443
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS A EDUCAÇÃO BASICA.
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2.500,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 533
WEBERTY PEREIRA DOS ANJOS LEITE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE CARRO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(GRIPE). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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90,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 534
AINOÃ GABRIELA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(GRIPE). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANE [...]
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480,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 535
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE FANTASIAS TEMÁTICAS PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA(GRIPE). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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120,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 536
DGILSON FERREIRA GONDIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAREDÃO, QUE FOI USADO NO ATO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.100,00 |
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| 17/04/2024 |
EMPENHO: 525
MARTA MARIA NUNES ANGELIM
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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600,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 521
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GERGELIM, NO DIA 13/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 523
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º BOLÃO DE VAQUEJADA DE PNEU NA SEDE DO MUNICIPIO, NO DIA 14/04/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 519
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 520
CICERO JEOVANI DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA 5ª PEGA DE BOI NO MATO NO SÍTIO GERGELIM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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560,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 524
JOSE I. DE SA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA COMO SAFONEIRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO DA FEIJOADA DO TERÇO DOS HOMENS, NO CAE, J [...]
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1.060,00 |
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| 16/04/2024 |
EMPENHO: 464
DIEGO PEREIRA FECHINE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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2.735,70 |
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