Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2024 |
EMPENHO: 492
IRANEIDE MARIA DE SOUZA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 016/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 493
JOAO VICTOR DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 013/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 494
NIKAELY SILVA MARTINS PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 004/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 495
NILZANETE ALVES MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 015/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 496
MARIA EDVANIA DE SOUZA SA CARDOSO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 005/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 497
ILZA DE SOUZA ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 018/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 498
JULIANA DA SILVA SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 017/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 499
IRISVANIA SILVA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 011/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 500
KEILIANY CORDEIRO DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 012/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 501
APARECIDA MILENA MATIAS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 003/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 502
MARIA FAGNER PEREIRA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 010/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 503
RITA DE CASSIA CALLOU DE MENEZES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 006/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 504
LUANA HERMINIA DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 002/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 505
MARIA LUIZA DE SOUZA NETO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 007/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 506
CLAUDIANA MARIA DE OLIVEIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 009/2024.
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1.265,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 475
MARIA AUXILIADORA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.580,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 488
HIURI RODRIGO FERNANDES CECILIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO.
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7.024,26 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 489
JOSE CARLOS CECILIO TORRES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALVARA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA FALECIDA VERA LUCIA FERNANDES DE ANDRADE CECILIO.
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7.024,26 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 515
ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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1.376,90 |
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| 01/05/2024 |
EMPENHO: 611
RAFAEL MOREIRA FERNANDES - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DA BANDA FORRO REAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME CANTRATADO.
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2.200,00 |
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| 01/05/2024 |
EMPENHO: 356
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE
LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS
ATIVIDAD [...]
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915,65 |
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| 01/05/2024 |
EMPENHO: 359
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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473,70 |
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| 01/05/2024 |
EMPENHO: 360
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADE [...]
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145,50 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 465
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 16143-8 NO EXERCÍCIO DE 2024.
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7,50 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 466
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 15489-X NO EXERCICIO DE 2024.
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7,50 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 464
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11485-5 NO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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528,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 595
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SETOR ONDE FUNCIONA O ICMBIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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250,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 599
AMANDA V. DO NASCIMENTO PREMOLDADOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS NOS SITIOS QUEIMADAS, LAGOINHA E POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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10.625,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 600
AMANDA V. DO NASCIMENTO PREMOLDADOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DO POVOADO DO MUNDO NOVO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.882,50 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 591
GABRIEL LEANDRO DA SILVA PEREIRA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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