Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
EMPENHO: 550
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE DUAS LONAS UTILIZADAS DURANTE O EVENTO DE DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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600,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 543
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PAPEL A4; PAPEL CARTÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.134,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 548
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: DESINFETANTE; ESCOVA P/ VASO; PANO DE CHÃO; PAPEL HIGIENICO; SABÃO EM PÓ; SACO PARA LIXO PRETO 20L, 40L; VA [...]
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502,45 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 549
JOSE IRESVAN ARAUJO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMINITÁRIA.
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2.452,90 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 725
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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139,30 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 727
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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990,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 724
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DO CARUA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.041,53 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 547
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA PLÁSTICA C/4 CADEIRAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS.
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2.000,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 551
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: FREEZER HORIZONTAL 468L) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA.
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5.819,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 542
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº MANOEL RAMOS PEREIRA. TENDO COMO DATA DE ÓBITO 09/05/2024. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORN [...]
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1.576,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 726
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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950,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 637
BANCO DO BRASIL S/A
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS RATEIOS DOS PRECATÓRIOS FUNDEF 60%, DA CONTA 15670-1, NO MÊS DE [...]
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1.617,70 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 533
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: GÁS GLP) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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5.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 531
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZN3G02, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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340,88 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 532
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PCV7879 DO CONSELHO TUTELAR, LOCADO E PRÓPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.317,23 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 530
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ B [...]
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4.200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 598
DORGIVAL MOURA BARBOSA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR DORGE DE SALGUEIRO,NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DA
SEDE.
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1.060,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 662
GERALDO BARBOSA GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DO TFD( TRATAMENTO FORA DOMICILIO) LOCALIZADO NA RUA TAMOIOS,77 BAIRRO: SANTO AMARO, CEP: 50100-42 [...]
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4.500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 542
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CONT [...]
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35.839,40 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 585
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 169/2023 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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411,50 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 586
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 169/2023 PRE [...]
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205,75 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 540
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE(UBSs)DO MUNIC [...]
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9.852,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 718
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DO MES DE MAIO/2024. (CONTA CONTRATO [...]
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1.303,07 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 711
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE FORA (MUNDO NOVO), CONFORME FATURAS DOS MESES DE OUT [...]
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5.146,68 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 712
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO CEDIDO PARA USO COMUNITARIO, LOCALIZADO NO SITIO JUA DOS BEM, CONFORME FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO/2023 A MA [...]
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1.803,71 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 706
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS DECORATIVOS DESTINADOS AOS QUIOSQUES DA PRAÇA DA MATRIZ, NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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360,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 710
PRISCILA ARAUJO COSTA DOS SANTOS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 350,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGEN [...]
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2.450,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 707
CLAUDIVAN ALVES DE ARAUJO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAPRISHOW 2024, NA CIDADE DE DORMENTES-PE, NO DIA 17/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. (MATRICULA: 4000)
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200,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 709
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGEN [...]
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4.200,00 |
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| 16/05/2024 |
EMPENHO: 708
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 999,00 PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO JUNTO AOS [...]
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6.993,00 |
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