Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 68 - DATA: 05/01/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70%. COMPETÊNCIA: 2024.
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780.000,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 05/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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113.000,00 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 05/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB 70% INFANTIL. COMPETÊNCIA: 2024.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 05/01/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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69.000,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 05/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 05/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA: 2024.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 05/01/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 05/01/2024
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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1.480,00 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 05/01/2024
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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1.480,00 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 05/01/2024
FELIPE MIKAEL AMORIM SANTIAGO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 11ª PEGA DE BOI PÉ DE PORTEIRA DA CHACARA PAI E FILHO, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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1.480,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 05/01/2024
JAAZIEL BARBOSA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO RECARGA DE TONNERS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME 1º TERMO A [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 05/01/2024
RAMISSE LUCAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS DE CONTROLE INTERNO, DIREITOS ADMNISTRATIVOS E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS, DURA [...]
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9.354,78 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 05/01/2024
JOSE MENDES PEREIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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192,80 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 05/01/2024
CLEUDO MONTEIRO DA SILVA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA VILA SÃO TOMÉ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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685,00 |
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EMPENHO: 115 - DATA: 05/01/2024
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 05/01/2024
DIOGENES DA LUZ ALENCAR
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS SOBRE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO Nº 0001587-20.2021.8.17.3220, CONFORME TERMO DE ACORDO.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 05/01/2024
FELIPE GABRIEL DE SOUZA SAMPAIO
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE POSSUI UMA FOSSA PARA ATENDER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA DO VAQUEIRO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 05/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE PATROMINIO E ALMOXARIADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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2.520,00 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 05/01/2024
ALUIZIO SAMPAIO FILHO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CIRETRAN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO.
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9.600,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 04/01/2024
ERIDIVAN DE SOUSA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRA E AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR.
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315,00 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 04/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PARAFUSO 3,5 X 35MM, PLACA CEGA 4X2, TOM 2 2P+T, TORNEIRA PIA LONGA, PLAFON C/ PORC. 100W, LAMPADA HIGH LED [...]
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568,33 |
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EMPENHO: 74 - DATA: 04/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X300MM, FITA ISOLANTE 18X20MM, CABO FLEXIVEL 2,5MM, INTER 3 TECLAS SIMP, INTER 1 TE [...]
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2.376,63 |
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EMPENHO: 75 - DATA: 04/01/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TIPO: CABO DE REDE UTP CONDUTI E MINI ADAP. N300 MW300UM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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725,00 |
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EMPENHO: 76 - DATA: 04/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: RESINA IMPER SOL E CHUVA 18L; RESINA IMPER SOL E CHUVA 3,6L; CORALIT ESM SEC RAP 3,0L) PARA SUPRIR AS NECES [...]
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2.640,65 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 04/01/2024
FRANCISCA AUXILIADORA DOS SANTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: QUADRO SIMPLES 20X30CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
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145,35 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 04/01/2024
INFOR MANAGER-SERV. CONTABEIS E LOC. DE SOFTWARE L
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024.
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11.760,00 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 04/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.106,12 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 04/01/2024
KARLA NAYARA O. XAVIER - EPP
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.
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1.472,00 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 04/01/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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756,00 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 04/01/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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4.491,15 |
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