Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 359 - DATA: 05/05/2025
CICERA MARIA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,35 |
6.011,71 |
6.011,71 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 05/05/2025
CICERA MARIA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,35 |
6.011,71 |
6.011,71 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 05/05/2025
CICERA MARIA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,35 |
6.011,71 |
6.011,71 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 05/05/2025
CICERA MARIA NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DE BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE ART,56 - INCISO III.
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155,35 |
6.011,71 |
6.011,71 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº DANIEL VICTOR DA SILVA PORFÍRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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65,48 |
5.584,23 |
5.584,23 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº DANIEL VICTOR DA SILVA PORFÍRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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65,48 |
5.584,23 |
5.584,23 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº DANIEL VICTOR DA SILVA PORFÍRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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65,48 |
5.584,23 |
5.584,23 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 05/05/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRº DANIEL VICTOR DA SILVA PORFÍRIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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65,48 |
5.584,23 |
5.584,23 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 05/05/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO DE 2024.
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600,00 |
2.336,18 |
2.336,18 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 05/05/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO DE 2024.
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600,00 |
2.336,18 |
2.336,18 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 05/05/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO DE 2024.
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600,00 |
2.336,18 |
2.336,18 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 05/05/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 17 A 23 DE MAIO DE 2024.
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600,00 |
2.336,18 |
2.336,18 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 05/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
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633,68 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 05/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
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633,68 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 05/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
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633,68 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 05/05/2025
M. L. C. SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS.
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633,68 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 05/05/2025
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
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2.450,00 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 05/05/2025
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
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2.450,00 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 05/05/2025
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
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2.450,00 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 05/05/2025
ISABEL CRISTIAN LUSTOSA ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SRª ISABEL CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, REFERENTE A VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS [...]
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2.450,00 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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855,00 |
1.404,98 |
1.404,98 |
|
EMPENHO: 354 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
855,00 |
1.404,98 |
1.404,98 |
|
EMPENHO: 354 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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855,00 |
1.404,98 |
1.404,98 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
855,00 |
1.404,98 |
1.404,98 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).
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855,00 |
2.248,98 |
2.248,98 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).
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855,00 |
2.248,98 |
2.248,98 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).
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855,00 |
2.248,98 |
2.248,98 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 05/05/2025
CH3 CONTRATOS E NEGÓCIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).
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855,00 |
2.248,98 |
2.248,98 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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761,35 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 05/05/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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761,35 |
1.194,98 |
1.194,98 |
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