Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 466 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
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200,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
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200,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 25/02/2025
VITA CONSULTORIO MEDICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA C/DOPPLER DA PACIENTE MARIA ADILÂNIA SOUZA GALVÃO(FINANCIAMENTO DA REDE ALYNE CONFORME PORTARIA 5.349/2024). [...]
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200,00 |
5.780,00 |
5.780,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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40.000,00 |
31.292,20 |
5.380,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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40.000,00 |
31.292,20 |
5.380,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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40.000,00 |
31.292,20 |
5.380,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 25/02/2025
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 284/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043 [...]
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40.000,00 |
31.292,20 |
5.380,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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27.000,00 |
53.193,16 |
412,20 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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27.000,00 |
53.193,16 |
412,20 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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27.000,00 |
53.193,16 |
412,20 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 25/02/2025
FABIO DE OLIVEIRA ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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27.000,00 |
53.193,16 |
412,20 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
2.338,00 |
2.338,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
2.338,00 |
2.338,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
2.338,00 |
2.338,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 25/02/2025
ISAAC AMBROSIO TAVARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE YONÁ EMANUELLE ADONES DOS SANTOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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280,00 |
2.338,00 |
2.338,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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599,20 |
12.362,00 |
12.362,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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599,20 |
12.362,00 |
12.362,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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599,20 |
12.362,00 |
12.362,00 |
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EMPENHO: 306 - DATA: 24/02/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MARÇO 2025.
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599,20 |
12.362,00 |
12.362,00 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
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30.633,59 |
38.507,74 |
38.507,74 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
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30.633,59 |
38.507,74 |
38.507,74 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
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30.633,59 |
38.507,74 |
38.507,74 |
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EMPENHO: 301 - DATA: 24/02/2025
P J R DE SOUZA LTDA
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FUNDEB
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA APARELHAR A CRECHE A SER INAUGURADA, EM CONSONÃNCIA COM AS DEMANDAS PREVISTAS. DISPENSA 001/2025. CO [...]
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30.633,59 |
38.507,74 |
38.507,74 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
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1.265,00 |
9.759,88 |
9.759,88 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
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1.265,00 |
9.759,88 |
9.759,88 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
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1.265,00 |
9.759,88 |
9.759,88 |
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EMPENHO: 300 - DATA: 24/02/2025
MARIA DE LOURDES MARTINS DOS SANTOS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR DO CONTRATO N° 022/2025, DUTANTE O MÊS DE FEVEREIRO.
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1.265,00 |
9.759,88 |
9.759,88 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 24/02/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2 [...]
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197,45 |
557,45 |
557,45 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 24/02/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2 [...]
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197,45 |
557,45 |
557,45 |
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EMPENHO: 293 - DATA: 24/02/2025
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS. TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 046/2024. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2 [...]
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197,45 |
557,45 |
557,45 |
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