Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 901 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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5.000,00 |
15.936,00 |
15.936,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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5.000,00 |
15.936,00 |
15.936,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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5.000,00 |
15.936,00 |
15.936,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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5.000,00 |
15.936,00 |
15.936,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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5.000,00 |
15.936,00 |
15.936,00 |
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EMPENHO: 901 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA [...]
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5.000,00 |
15.936,00 |
15.936,00 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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5.000,00 |
4.932,11 |
4.932,11 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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5.000,00 |
4.932,11 |
4.932,11 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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5.000,00 |
4.932,11 |
4.932,11 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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5.000,00 |
4.932,11 |
4.932,11 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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5.000,00 |
4.932,11 |
4.932,11 |
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EMPENHO: 900 - DATA: 25/06/2024
POLIANA DOS SANTOS QUIRINO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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5.000,00 |
4.932,11 |
4.932,11 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 25/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 25/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 25/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 25/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 25/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 25/06/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITARIA. CONTA CONTRATO 7050157800. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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10.000,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 25/06/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ILZA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
7.589,60 |
7.589,60 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 25/06/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ILZA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
7.589,60 |
7.589,60 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 25/06/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ILZA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
7.589,60 |
7.589,60 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 25/06/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ILZA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
7.589,60 |
7.589,60 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 25/06/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ILZA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
7.589,60 |
7.589,60 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 25/06/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ILZA DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
7.589,60 |
7.589,60 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 25/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
8.085,48 |
8.085,48 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 25/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
8.085,48 |
8.085,48 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 25/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
8.085,48 |
8.085,48 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 25/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
8.085,48 |
8.085,48 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 25/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
8.085,48 |
8.085,48 |
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EMPENHO: 897 - DATA: 25/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - COMISSIONADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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6.000,00 |
8.085,48 |
8.085,48 |
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