Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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399,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 04/08/2025
MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA OS ALUNOS PREMIADOS NA OLIMPÍADA MANDACARU DE MATEMÁTICA 2025, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO [...]
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399,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 04/08/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE SEGURO E PROTEÇÃO VAICULAR DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES E CAMIONETES DO FUNDO MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DE SERRITA.
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27.500,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 04/08/2025
EVA WALQUIRIA DAVI MONTEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS AOS PAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DIA DA FAMILIA NA ESCOLA, REALIZADO NA ESOLA FRANCISCA SEILDE, NO DIA 0 [...]
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170,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1136 - DATA: 04/08/2025
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHO DE TONER, FOTOCONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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10.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 04/08/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA, FONTE IMPRESORA E UNIDADE FUSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.730,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 04/08/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA, FONTE IMPRESORA E UNIDADE FUSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.730,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 04/08/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA, FONTE IMPRESORA E UNIDADE FUSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.730,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1135 - DATA: 04/08/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA, FONTE IMPRESORA E UNIDADE FUSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.730,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS E REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS E REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS E REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1134 - DATA: 04/08/2025
J ALVES E OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS E REFRIGERADOR CONSUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.528,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 04/08/2025
J ALVES & OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET E CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.308,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 04/08/2025
J ALVES & OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET E CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.308,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 04/08/2025
J ALVES & OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET E CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.308,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 04/08/2025
J ALVES & OLIVEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUFFET E CONJUNTO MESA 4 CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.308,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 04/08/2025
EJANE ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGUIA VERNIZ NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 04/08/2025
EJANE ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGUIA VERNIZ NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 04/08/2025
EJANE ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGUIA VERNIZ NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 04/08/2025
EJANE ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA AGUIA VERNIZ NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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