Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 776 - DATA: 22/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
293,85 |
4.178,45 |
4.178,45 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 22/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
293,85 |
4.178,45 |
4.178,45 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 22/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
293,85 |
4.178,45 |
4.178,45 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 22/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
293,85 |
4.178,45 |
4.178,45 |
|
EMPENHO: 776 - DATA: 22/07/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.
|
293,85 |
4.178,45 |
4.178,45 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 22/07/2024
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
60,60 |
5.409,87 |
5.409,87 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 22/07/2024
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
60,60 |
5.409,87 |
5.409,87 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 22/07/2024
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
60,60 |
5.409,87 |
5.409,87 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 22/07/2024
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
60,60 |
5.409,87 |
5.409,87 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 22/07/2024
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
60,60 |
5.409,87 |
5.409,87 |
|
EMPENHO: 775 - DATA: 22/07/2024
VIVIANE MARIANO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
|
60,60 |
5.409,87 |
5.409,87 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
5.309,63 |
5.309,63 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
5.309,63 |
5.309,63 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
5.309,63 |
5.309,63 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
5.309,63 |
5.309,63 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
5.309,63 |
5.309,63 |
|
EMPENHO: 774 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
5.309,63 |
5.309,63 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
52.785,76 |
52.785,76 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
52.785,76 |
52.785,76 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
52.785,76 |
52.785,76 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
52.785,76 |
52.785,76 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
52.785,76 |
52.785,76 |
|
EMPENHO: 773 - DATA: 22/07/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.
|
1,50 |
52.785,76 |
52.785,76 |
|
EMPENHO: 1145 - DATA: 22/07/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOPE, CONFORME AVISO.
|
2.190,00 |
184.209,00 |
184.209,00 |
|
EMPENHO: 1144 - DATA: 22/07/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 005/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
|
680,00 |
13.175,00 |
13.175,00 |
|
EMPENHO: 1141 - DATA: 22/07/2024
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 179/24, PL Nº 041/24 E P [...]
|
4.500,00 |
8.703,73 |
8.703,73 |
|
EMPENHO: 1152 - DATA: 22/07/2024
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRIC. DO SITIO AREAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COM VISTAS A VIABILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEGA DE BOI DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO, NO SITIO LAJES, CONFORME CONVENI [...]
|
15.000,00 |
51.710,41 |
51.710,41 |
|
EMPENHO: 1151 - DATA: 22/07/2024
DANIEL NETO PARENTE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
740,00 |
1.393,00 |
1.393,00 |
|
EMPENHO: 1150 - DATA: 22/07/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO POR DIARIA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO URUBU, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.300,00 |
4.227,00 |
4.227,00 |
|
EMPENHO: 1149 - DATA: 22/07/2024
SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DA BANDA "GUSTAVINHO E HAROLDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, NA SED [...]
|
2.980,00 |
11.253,50 |
11.253,50 |
|
