Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 379 - DATA: 07/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 379 - DATA: 07/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 394 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/2025 CREDENCIAMENTO [...]
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2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 396 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 035/202 [...]
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1.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 397 - DATA: 07/02/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.220,00 |
24.305,97 |
24.305,97 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.220,00 |
24.305,97 |
24.305,97 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.220,00 |
24.305,97 |
24.305,97 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 06/02/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DA CRECHE MARIA RUFINO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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2.220,00 |
24.305,97 |
24.305,97 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
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8.550,00 |
14.571,40 |
14.571,40 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
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8.550,00 |
14.571,40 |
14.571,40 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
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8.550,00 |
14.571,40 |
14.571,40 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 06/02/2025
PRISCILA KETTLY DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO LAN CAT5E), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONSABILIDADE DESTE FU [...]
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8.550,00 |
14.571,40 |
14.571,40 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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40,00 |
36.535,96 |
36.535,96 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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40,00 |
36.535,96 |
36.535,96 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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40,00 |
36.535,96 |
36.535,96 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA RZN-3J72, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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40,00 |
36.535,96 |
36.535,96 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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450,00 |
7.293,76 |
7.293,76 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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450,00 |
7.293,76 |
7.293,76 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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450,00 |
7.293,76 |
7.293,76 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 06/02/2025
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEÍCULO DE PLACA PEN-1409, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
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450,00 |
7.293,76 |
7.293,76 |
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