Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 392 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 392 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICILIO)DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 391 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 391 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 391 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 391 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 031/2025 [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 390 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 390 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 390 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 390 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 389 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 389 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 389 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 389 - DATA: 07/02/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO). CONTRATO Nº 031/2025 CREDENCIAMENT [...]
|
100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 219 - DATA: 06/02/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
7.664,39 |
82.419,99 |
82.419,99 |
|
EMPENHO: 219 - DATA: 06/02/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
7.664,39 |
82.419,99 |
82.419,99 |
|
EMPENHO: 219 - DATA: 06/02/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
7.664,39 |
82.419,99 |
82.419,99 |
|
EMPENHO: 219 - DATA: 06/02/2025
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
7.664,39 |
82.419,99 |
82.419,99 |
|
EMPENHO: 223 - DATA: 06/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
10.000,00 |
27.348,50 |
27.348,50 |
|
EMPENHO: 223 - DATA: 06/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
10.000,00 |
27.348,50 |
27.348,50 |
|
EMPENHO: 223 - DATA: 06/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
10.000,00 |
27.348,50 |
27.348,50 |
|
EMPENHO: 223 - DATA: 06/02/2025
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE AGENDAS, PARA ENTREGA NO EVENTO DA PRIMEIRA FORMAÇÃO CONTINUADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
10.000,00 |
27.348,50 |
27.348,50 |
|
EMPENHO: 222 - DATA: 06/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.500,00 |
17.735,43 |
17.735,43 |
|
EMPENHO: 222 - DATA: 06/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.500,00 |
17.735,43 |
17.735,43 |
|
EMPENHO: 222 - DATA: 06/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.500,00 |
17.735,43 |
17.735,43 |
|
EMPENHO: 222 - DATA: 06/02/2025
116 DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPAROS ELÉTRICOS E CORREÇÃO DO CHICOTE DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PEM-8929, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
2.500,00 |
17.735,43 |
17.735,43 |
|
EMPENHO: 221 - DATA: 06/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
484,00 |
874,00 |
874,00 |
|
EMPENHO: 221 - DATA: 06/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
484,00 |
874,00 |
874,00 |
|
EMPENHO: 221 - DATA: 06/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
484,00 |
874,00 |
874,00 |
|
EMPENHO: 221 - DATA: 06/02/2025
RD PUBLICAÇÕES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO N° 14/2025 PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2025, NO JORNAL DO DOU DO DIA 14/02/2025.
|
484,00 |
874,00 |
874,00 |
|
