Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.200,00 |
16.864,16 |
16.864,16 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.200,00 |
16.864,16 |
16.864,16 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.200,00 |
16.864,16 |
16.864,16 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.200,00 |
16.864,16 |
16.864,16 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.200,00 |
16.864,16 |
16.864,16 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 05/08/2024
SAUL APOLINARIO DE SOUSA NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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1.200,00 |
16.864,16 |
16.864,16 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
10.709,12 |
10.709,12 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
10.709,12 |
10.709,12 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
10.709,12 |
10.709,12 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
10.709,12 |
10.709,12 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
10.709,12 |
10.709,12 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 05/08/2024
HUGO CESAR FRANCA DO NASCIMENTO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
10.709,12 |
10.709,12 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
4.151,54 |
4.151,54 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
4.151,54 |
4.151,54 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
4.151,54 |
4.151,54 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
4.151,54 |
4.151,54 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
4.151,54 |
4.151,54 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 05/08/2024
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
4.151,54 |
4.151,54 |
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EMPENHO: 1246 - DATA: 05/08/2024
POLLYANNA ALENCAR MUNIZ - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRAJES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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182,00 |
40.774,26 |
4.124,00 |
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EMPENHO: 1247 - DATA: 05/08/2024
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE ADIANTAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
2.409,67 |
2.409,67 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
4.097,29 |
4.097,29 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
4.097,29 |
4.097,29 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
4.097,29 |
4.097,29 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
4.097,29 |
4.097,29 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
4.097,29 |
4.097,29 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 05/08/2024
BV COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS E HOSPITALAR LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL DO PACIENTE IDEVAL BATISTA DE ARAUJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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120,00 |
4.097,29 |
4.097,29 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 05/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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300,00 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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