Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 06/08/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1144 - DATA: 06/08/2025
JOAO MARCOS FIGUEREDO CRUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.085,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1143 - DATA: 06/08/2025
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCAR [...]
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40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 06/08/2025
PEDRO MANOEL DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA ILZA DE SÁ SOUZA E ACOMPANHANTE PEDRO MANOEL DE SOUZA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CON [...]
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432,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCA ANA DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCA ANA DE JESUS E ACOMPANHANTE FRANCISCA MOÇA LEITE SIMPLICIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCA ANA DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCA ANA DE JESUS E ACOMPANHANTE FRANCISCA MOÇA LEITE SIMPLICIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCA ANA DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCA ANA DE JESUS E ACOMPANHANTE FRANCISCA MOÇA LEITE SIMPLICIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1141 - DATA: 05/08/2025
FRANCISCA ANA DE JESUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE FRANCISCA ANA DE JESUS E ACOMPANHANTE FRANCISCA MOÇA LEITE SIMPLICIO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIF [...]
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390,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1469 - DATA: 05/08/2025
JOSE AMILTON DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS, CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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7.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1473 - DATA: 05/08/2025
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME CCONTRATO Nº 286/25, PL Nº 063/25 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/25.
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1472 - DATA: 05/08/2025
ROMA CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO, CONFORME CCONTRATO Nº 286/25, PL Nº 063/25 E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 007/25.
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152.755,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1470 - DATA: 05/08/2025
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ACADEMIA DAS CIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.451,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1464 - DATA: 05/08/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE GERADORES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO JACÓ 2025 (55ª MISSA DO VAQUEIRO), [...]
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21.507,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1471 - DATA: 05/08/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PEÇAS E ACES. LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TESTES DE PRESSÃO, DIAGNOSTICO E VALVULA DO TRATOR HIDRAULICO SHA-0001, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2 [...]
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1468 - DATA: 05/08/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1465 - DATA: 05/08/2025
MORAES LOCAÇÕES DE TRANSPORTE LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRASLADO DE MAQUINAS PESADAS PARA DIVERSOS LOCAIS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025.
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13.880,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1467 - DATA: 05/08/2025
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1466 - DATA: 05/08/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 121/2025.
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100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1463 - DATA: 04/08/2025
JANIELE MONTEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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640,00 |
0,00 |
0,00 |
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