Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 899 - DATA: 18/08/2024
CLAUDIA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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400,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 18/08/2024
CLAUDIA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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400,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 899 - DATA: 18/08/2024
CLAUDIA SILVA FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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400,00 |
11.167,90 |
11.167,90 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 16/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
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6.000,00 |
672.884,38 |
673.737,18 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 16/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
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6.000,00 |
672.884,38 |
673.737,18 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 16/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
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6.000,00 |
672.884,38 |
673.737,18 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 16/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
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6.000,00 |
672.884,38 |
673.737,18 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 16/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
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6.000,00 |
672.884,38 |
673.737,18 |
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EMPENHO: 50 - DATA: 16/08/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8881-1
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6.000,00 |
672.884,38 |
673.737,18 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 16/08/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
15.436,90 |
15.436,90 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 16/08/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
15.436,90 |
15.436,90 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 16/08/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
15.436,90 |
15.436,90 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 16/08/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
15.436,90 |
15.436,90 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 16/08/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
15.436,90 |
15.436,90 |
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EMPENHO: 904 - DATA: 16/08/2024
FRANCISCO CARLOS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA NA RETIRADA DE FERRUGEM E PINTURA DOS ÔNIBUS ANTIGOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.300,00 |
15.436,90 |
15.436,90 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 16/08/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
8.450,26 |
8.450,26 |
|
EMPENHO: 903 - DATA: 16/08/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
8.450,26 |
8.450,26 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 16/08/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
8.450,26 |
8.450,26 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 16/08/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
8.450,26 |
8.450,26 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 16/08/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
8.450,26 |
8.450,26 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 16/08/2024
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SERVIÇO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS [...]
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3.806,10 |
8.450,26 |
8.450,26 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
3.787,24 |
3.787,24 |
|
EMPENHO: 1128 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
3.787,24 |
3.787,24 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
3.787,24 |
3.787,24 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
3.787,24 |
3.787,24 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
3.787,24 |
3.787,24 |
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EMPENHO: 1128 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS ANJOS FIGUEREDO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
150,00 |
3.787,24 |
3.787,24 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
10.107,24 |
10.107,24 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
10.107,24 |
10.107,24 |
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EMPENHO: 1127 - DATA: 16/08/2024
RADIODERME RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA DE JESUS SILVA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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150,00 |
10.107,24 |
10.107,24 |
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