Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 923 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 923 - DATA: 20/08/2024
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, PERTECENTE A ESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.420,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 19/08/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
119.298,00 |
119.298,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 19/08/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
119.298,00 |
119.298,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 19/08/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
119.298,00 |
119.298,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 19/08/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
119.298,00 |
119.298,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 19/08/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
119.298,00 |
119.298,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 19/08/2024
JOSE JADSON DA SILVA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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2.000,00 |
119.298,00 |
119.298,00 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 19/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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71.000,00 |
67.396,13 |
67.396,13 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 19/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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71.000,00 |
67.396,13 |
67.396,13 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 19/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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71.000,00 |
67.396,13 |
67.396,13 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 19/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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71.000,00 |
67.396,13 |
67.396,13 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 19/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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71.000,00 |
67.396,13 |
67.396,13 |
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EMPENHO: 1142 - DATA: 19/08/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO REFERENTE À VERBA INDENIZATÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ANO DE 2024.
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71.000,00 |
67.396,13 |
67.396,13 |
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EMPENHO: 1306 - DATA: 19/08/2024
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. [...]
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3.529,80 |
3.829,80 |
3.829,80 |
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EMPENHO: 1307 - DATA: 19/08/2024
LUIZ FILIPE LIRA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO ARTESANAL DE PEÇAS EM COURO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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950,00 |
65.465,00 |
65.465,00 |
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EMPENHO: 1305 - DATA: 19/08/2024
NATALIA MILLENA LIMA BARROS CARVALHO PLANTAS E ART
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TELAS SOMBRITE PARA PERGOLADO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.400,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 19/08/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
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550,00 |
54.785,60 |
54.785,60 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 19/08/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
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550,00 |
54.785,60 |
54.785,60 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 19/08/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
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550,00 |
54.785,60 |
54.785,60 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 19/08/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
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550,00 |
54.785,60 |
54.785,60 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 19/08/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
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550,00 |
54.785,60 |
54.785,60 |
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EMPENHO: 1147 - DATA: 19/08/2024
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO L
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE, PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES MENSAIS DE AMOSTRA DA ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE [...]
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550,00 |
54.785,60 |
54.785,60 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 19/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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200.000,00 |
184.209,00 |
184.209,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 19/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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200.000,00 |
184.209,00 |
184.209,00 |
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EMPENHO: 1145 - DATA: 19/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SAUDE BUCAL ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS, NO ANO DE 2024.
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200.000,00 |
184.209,00 |
184.209,00 |
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