Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 932 - DATA: 21/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.030,00 |
27.716,15 |
27.716,15 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 21/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.030,00 |
27.716,15 |
27.716,15 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 21/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.030,00 |
27.716,15 |
27.716,15 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 21/08/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA,EVENTUAL E FUTURA, DE MATERIAS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SERRITA-PE.CON [...]
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20.030,00 |
27.716,15 |
27.716,15 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 21/08/2024
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
11.253,50 |
11.253,50 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 21/08/2024
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
11.253,50 |
11.253,50 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 21/08/2024
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
11.253,50 |
11.253,50 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 21/08/2024
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
11.253,50 |
11.253,50 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 21/08/2024
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
11.253,50 |
11.253,50 |
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EMPENHO: 1149 - DATA: 21/08/2024
SANTIAGO & ARRAES SERVICOS MEDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO DAVI DA SILVA GOMES. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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400,00 |
11.253,50 |
11.253,50 |
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EMPENHO: 1315 - DATA: 21/08/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG. E AGRON. DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS DO CAE, CONFORME ART.
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99,64 |
27.649,14 |
27.649,14 |
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EMPENHO: 1314 - DATA: 21/08/2024
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALEGRE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
740,00 |
740,00 |
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EMPENHO: 1311 - DATA: 20/08/2024
ANTONIO RAIMUNDO MARCULINO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM.
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980,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
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EMPENHO: 1310 - DATA: 20/08/2024
PAULO RAIERE TORRES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO DOS BRAZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
130.446,07 |
130.446,07 |
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EMPENHO: 1308 - DATA: 20/08/2024
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTR [...]
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900,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
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EMPENHO: 1312 - DATA: 20/08/2024
GILVANE DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 ARMARIOS PLANEJADOS, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
6.543,00 |
1.580,00 |
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EMPENHO: 1309 - DATA: 20/08/2024
VALDEMIRO WILKPY VIEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DAS VILAS MANOEL CECILIO E ZE DE PEDRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.530,00 |
49.384,60 |
49.384,60 |
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EMPENHO: 1313 - DATA: 20/08/2024
ELIANE DE FATIMA MAGALHÃES NOGUEIRA
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SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS PERICIAIS SOBRE O PROCESSO Nº 0000178-73.2016.8.17.1380, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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1.800,00 |
12.013,20 |
12.013,20 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
6.449,67 |
6.449,67 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
6.449,67 |
6.449,67 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
6.449,67 |
6.449,67 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
6.449,67 |
6.449,67 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
6.449,67 |
6.449,67 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.493,72 |
6.449,67 |
6.449,67 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
6.437,44 |
6.437,44 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
6.437,44 |
6.437,44 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
6.437,44 |
6.437,44 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
6.437,44 |
6.437,44 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
6.437,44 |
6.437,44 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 20/08/2024
DTS-COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.987,44 |
6.437,44 |
6.437,44 |
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