Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
243.902,94 |
243.902,94 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
243.902,94 |
243.902,94 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
243.902,94 |
243.902,94 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
243.902,94 |
243.902,94 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
243.902,94 |
243.902,94 |
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EMPENHO: 1176 - DATA: 26/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF - EFETIVOS, NO ANO DE 2024.
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300.000,00 |
243.902,94 |
243.902,94 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
75.905,75 |
75.905,75 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
75.905,75 |
75.905,75 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
75.905,75 |
75.905,75 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
75.905,75 |
75.905,75 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
75.905,75 |
75.905,75 |
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EMPENHO: 1177 - DATA: 26/08/2024
ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(ACIDO ACETILSALICILICO, ACIDO FOLICO, ALBENDAZOL, AMOXICILINA, ANLODIPINO, ATENOLOL, AZITROMICINA, BROMETO IPATROPIO, CAP [...]
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71.027,90 |
75.905,75 |
75.905,75 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2024
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
5.772,96 |
5.772,96 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2024
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
5.772,96 |
5.772,96 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2024
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
5.772,96 |
5.772,96 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2024
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
5.772,96 |
5.772,96 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2024
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
5.772,96 |
5.772,96 |
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EMPENHO: 1178 - DATA: 26/08/2024
JOSE DANILO DA CRUZ FIGUEREDO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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5.000,00 |
5.772,96 |
5.772,96 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 26/08/2024
FRANÇUALDO RIBEIRO NEVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O FERREIRÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
5.330,00 |
5.330,00 |
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EMPENHO: 1340 - DATA: 26/08/2024
RM DA CRUZ MELO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM SUSPENÇO COM REVESTIMENTO EM ACM PARA OS DOIS LADOS DA FACHADA DO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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7.900,00 |
8.148,00 |
8.078,00 |
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EMPENHO: 1341 - DATA: 26/08/2024
RM DA CRUZ MELO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BRASÃO EM ACRILICO COM ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO E RESTAURAÇÃO COM PINTURA NO PREDIO DA SEDE DO GOVERNO.
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4.300,00 |
5.120,00 |
5.120,00 |
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EMPENHO: 1342 - DATA: 26/08/2024
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.100,00 |
8.600,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 26/08/2024
DAMIAO VIEIRA NETO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 PARA REALIZAR REVISÃO NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO PERIODO DE 27 A [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 26/08/2024
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
3.632,95 |
3.632,95 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 26/08/2024
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
3.632,95 |
3.632,95 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 26/08/2024
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
3.632,95 |
3.632,95 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 26/08/2024
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
3.632,95 |
3.632,95 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 26/08/2024
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
3.632,95 |
3.632,95 |
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EMPENHO: 944 - DATA: 26/08/2024
JOSE WELLINGTON DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO.
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640,00 |
3.632,95 |
3.632,95 |
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EMPENHO: 945 - DATA: 26/08/2024
ALUPAN IND DE ARTEFATOS DE ALUMINIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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583,99 |
8.446,58 |
8.446,58 |
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