Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1200 - DATA: 28/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
11.091,50 |
11.091,50 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 28/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
11.091,50 |
11.091,50 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 28/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
11.091,50 |
11.091,50 |
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EMPENHO: 1200 - DATA: 28/08/2024
CLINICAL CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE HIAGO ALEXANDRO BARROS PINTO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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500,00 |
11.091,50 |
11.091,50 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 28/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
7.435,66 |
7.435,66 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 28/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
7.435,66 |
7.435,66 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 28/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
7.435,66 |
7.435,66 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 28/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
7.435,66 |
7.435,66 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 28/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
7.435,66 |
7.435,66 |
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EMPENHO: 1201 - DATA: 28/08/2024
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GIVALDO MANOEL DE ARAÚJO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
7.435,66 |
7.435,66 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 28/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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350,00 |
12.749,20 |
12.749,20 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 28/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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350,00 |
12.749,20 |
12.749,20 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 28/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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350,00 |
12.749,20 |
12.749,20 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 28/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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350,00 |
12.749,20 |
12.749,20 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 28/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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350,00 |
12.749,20 |
12.749,20 |
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EMPENHO: 1202 - DATA: 28/08/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO ADULTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 256/2024 PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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350,00 |
12.749,20 |
12.749,20 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
2.000,00 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
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2.000,00 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
2.000,00 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
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2.000,00 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
2.000,00 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1203 - DATA: 28/08/2024
CENTRAL DE ABASTECIMENTO ESCOLAR E LIVRARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 218/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/ [...]
|
2.000,00 |
13.730,41 |
10.355,41 |
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EMPENHO: 1347 - DATA: 28/08/2024
J. FRANCISCO DA COSTA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DE ESTANDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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598,50 |
678,50 |
678,50 |
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EMPENHO: 1348 - DATA: 28/08/2024
EURICO P. MUNIZ MOV. & ELETROS EIRELI - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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735,00 |
1.079,00 |
1.079,00 |
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EMPENHO: 1349 - DATA: 28/08/2024
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA VILA SÃO MIGUEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1350 - DATA: 28/08/2024
LUANDERSON DIAS PEIXOTO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS DO CENTRO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.580,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
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EMPENHO: 1351 - DATA: 28/08/2024
IRANEIDE CRUZ PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BAÚ ARTESANAL DE BANANEIRA PARA EXPOSERRITA 2024, NO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 28/08/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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300,00 |
2.814,38 |
2.814,38 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 28/08/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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300,00 |
2.814,38 |
2.814,38 |
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EMPENHO: 952 - DATA: 28/08/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE EFETUAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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300,00 |
2.814,38 |
2.814,38 |
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