Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 317 - DATA: 10/04/2025
DEUSDETE LOPES BEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA EDILENEDE SÁ BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA GALDINO DAMASO, Nº5 [...]
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1.000,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 317 - DATA: 10/04/2025
DEUSDETE LOPES BEM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CICERA EDILENEDE SÁ BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA GALDINO DAMASO, Nº5 [...]
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1.000,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 10/04/2025
BD INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TIPO: NOTEBOOK 8GB RAM. SSD 512GB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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3.058,44 |
1.198,40 |
898,80 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 10/04/2025
BD INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TIPO: NOTEBOOK 8GB RAM. SSD 512GB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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3.058,44 |
1.198,40 |
898,80 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 10/04/2025
BD INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TIPO: NOTEBOOK 8GB RAM. SSD 512GB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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3.058,44 |
1.198,40 |
898,80 |
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EMPENHO: 318 - DATA: 10/04/2025
BD INFORMATICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE (TIPO: NOTEBOOK 8GB RAM. SSD 512GB), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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3.058,44 |
1.198,40 |
898,80 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 10/04/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETÁRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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430,00 |
1.123,50 |
1.123,50 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 10/04/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETÁRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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430,00 |
1.123,50 |
1.123,50 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 10/04/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETÁRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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430,00 |
1.123,50 |
1.123,50 |
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EMPENHO: 319 - DATA: 10/04/2025
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TIPO: MESA SECRETÁRIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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430,00 |
1.123,50 |
1.123,50 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 10/04/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARILIA MONTEIRO DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
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65,48 |
599,20 |
599,20 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 10/04/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARILIA MONTEIRO DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
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65,48 |
599,20 |
599,20 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 10/04/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARILIA MONTEIRO DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
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65,48 |
599,20 |
599,20 |
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EMPENHO: 320 - DATA: 10/04/2025
TABELIONATO DE NOTAS, PROT. E OFICIO DE REG. PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EMISSÕES DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, PARA O SRª MARILIA MONTEIRO DE SOUSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIEMT [...]
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65,48 |
599,20 |
599,20 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 10/04/2025
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
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540,00 |
458,00 |
458,00 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 10/04/2025
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
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540,00 |
458,00 |
458,00 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 10/04/2025
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
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540,00 |
458,00 |
458,00 |
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EMPENHO: 321 - DATA: 10/04/2025
KÁTIA KAYENE SANTOS LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SRª KÁTIA KAYENE DOS SANTOS LIMA, MATRÍCULA Nº4043, REFERENTE A VIAGEM ATÉ RECIFE PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL SO [...]
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540,00 |
458,00 |
458,00 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 10/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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924,50 |
70.777,38 |
66.043,68 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 10/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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924,50 |
70.777,38 |
66.043,68 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 10/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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924,50 |
70.777,38 |
66.043,68 |
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EMPENHO: 322 - DATA: 10/04/2025
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
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924,50 |
70.777,38 |
66.043,68 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 10/04/2025
CRAS VOLANTE CONTRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
|
15.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 10/04/2025
CRAS VOLANTE CONTRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
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15.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 10/04/2025
CRAS VOLANTE CONTRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
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15.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 323 - DATA: 10/04/2025
CRAS VOLANTE CONTRATO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS VOLANTE, NO ANO DE 2025.
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15.000,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 10/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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74,90 |
2.493,10 |
1.062,10 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 10/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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74,90 |
2.493,10 |
1.062,10 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 10/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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74,90 |
2.493,10 |
1.062,10 |
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EMPENHO: 324 - DATA: 10/04/2025
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2025.
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74,90 |
2.493,10 |
1.062,10 |
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