Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 673 - DATA: 11/04/2025
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 673 - DATA: 11/04/2025
CRISTIANE DE FREITAS SAMPAIO PEIXOTO
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 674 - DATA: 11/04/2025
REBECA EUGENIA FERREIRA SILVA
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 675 - DATA: 11/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA EM SAUDE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS, NO ANO DE 2025.
|
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 676 - DATA: 11/04/2025
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ PAPAINA 10.00% E GEL ARISTOFLEX AVC 120G PARA O PACIENTE JOSE LANDIO MONTEIRO DA SILVA. DE ACORDO [...]
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 677 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJC-9652, PARA TRANSPORTAR EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBOVIROSES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O POVOADO DE SA [...]
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 677 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJC-9652, PARA TRANSPORTAR EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBOVIROSES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O POVOADO DE SA [...]
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 677 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJC-9652, PARA TRANSPORTAR EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBOVIROSES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O POVOADO DE SA [...]
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 677 - DATA: 11/04/2025
FRANCISCO LUCIANO ADONES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KJC-9652, PARA TRANSPORTAR EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBOVIROSES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O POVOADO DE SA [...]
|
630,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 678 - DATA: 11/04/2025
JOSE RUFINO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 678 - DATA: 11/04/2025
JOSE RUFINO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 678 - DATA: 11/04/2025
JOSE RUFINO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 678 - DATA: 11/04/2025
JOSE RUFINO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
1.530,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 792 - DATA: 10/04/2025
ANTONIO GEOVANE LOPES - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTEFATOS EM COURO PARA INDUMENTÁRIA DO VAQUEIRO (PERNEIRA E GIBÃO), PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES, DURANTE A [...]
|
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 793 - DATA: 10/04/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 062/2025.
|
4.116,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 794 - DATA: 10/04/2025
ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS - ME
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA NAS MAQUINAS MOTONIVELADORAS NEW HOLAND RG 140B E CATERPILLAR 120K, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
|
4.120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 795 - DATA: 10/04/2025
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO VARZEA CERCADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
11.475,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 796 - DATA: 10/04/2025
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
460,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 797 - DATA: 10/04/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
|
3.663,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 798 - DATA: 10/04/2025
PAJEU TRATORES COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº 065/2025.
|
36.336,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 799 - DATA: 10/04/2025
MONTE ALEGRE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A EQUIPE DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.745,52 |
0,00 |
0,00 |
|
