Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 748 - DATA: 08/05/2025
JONAS DE SOUZA FIGUERÊDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JONAS DE SOUZA FIGUEREDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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156,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 08/05/2025
JONAS DE SOUZA FIGUERÊDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JONAS DE SOUZA FIGUEREDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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156,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 08/05/2025
JONAS DE SOUZA FIGUERÊDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JONAS DE SOUZA FIGUEREDO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIMEN [...]
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156,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 07/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.930,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 07/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.930,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 07/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.930,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 07/05/2025
NATTAN LUCAS DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS AO REPARO DE VEÍCULOS LEVES E VEÍCULOS PESADOS, PRETENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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1.930,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 07/05/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS.
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3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 07/05/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS.
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3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 07/05/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS.
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3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 07/05/2025
JOSE RAFAEL FERREIRA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS.
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3.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
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3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
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3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
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3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 07/05/2025
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ JANUÁRIO PEREIRA.
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3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 07/05/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO REINF DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.173,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 07/05/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO REINF DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.173,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 07/05/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO REINF DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.173,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 07/05/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INFRAÇÃO REINF DO VEICULO DE PLACA POR-1F12, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE.
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1.173,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 939 - DATA: 07/05/2025
LUCIANO ALVES DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULO, JUNTO AO GABINETE.
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160,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 933 - DATA: 07/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº 01 [...]
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6.810,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 929 - DATA: 07/05/2025
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO/2025, [...]
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1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 937 - DATA: 07/05/2025
ADEILSON ADAILTON MARTINS DE SA - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025.
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1.850,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 938 - DATA: 07/05/2025
ZUILMA FIGUEREDO LIMA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DA CORRIDA EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A ES [...]
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3.650,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 940 - DATA: 07/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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164,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 934 - DATA: 07/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE VEICULOS E MAQUINAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2025, CONFORME CON [...]
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50.029,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 932 - DATA: 07/05/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2025.
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 931 - DATA: 07/05/2025
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 310L DOHN DEERE JOH-0001, CONFORME CONTRATO Nº 081/2025.
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268,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 930 - DATA: 07/05/2025
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 07/05/2025
FERNANDO SILVINO DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE COM
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº RZS-7I86, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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22,42 |
0,00 |
0,00 |
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