Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1388 - DATA: 10/10/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 10/10/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 10/10/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 10/10/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 10/10/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 1388 - DATA: 10/10/2024
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/ . DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 1552 - DATA: 10/10/2024
M.A. DE CARVALHO NUNES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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575,89 |
575,89 |
575,89 |
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EMPENHO: 1553 - DATA: 10/10/2024
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GLP 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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432,00 |
432,00 |
432,00 |
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EMPENHO: 1554 - DATA: 10/10/2024
JEFFERSON DE SOUZA NETO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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EMPENHO: 1555 - DATA: 10/10/2024
JOAQUIM FELIPE DA SILVA NETO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 10/10/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.094
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532,35 |
620.201,19 |
620.201,19 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 10/10/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.094
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532,35 |
620.201,19 |
620.201,19 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 10/10/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.094
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532,35 |
620.201,19 |
620.201,19 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 10/10/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.094
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532,35 |
620.201,19 |
620.201,19 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 10/10/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.094
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532,35 |
620.201,19 |
620.201,19 |
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EMPENHO: 51 - DATA: 10/10/2024
DELMARQUES DE SA CRUZ - MERCADINHO
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.094
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532,35 |
620.201,19 |
620.201,19 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 10/10/2024
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
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1.580,00 |
14.131,51 |
14.131,51 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 10/10/2024
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
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1.580,00 |
14.131,51 |
14.131,51 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 10/10/2024
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
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1.580,00 |
14.131,51 |
14.131,51 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 10/10/2024
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
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1.580,00 |
14.131,51 |
14.131,51 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 10/10/2024
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
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1.580,00 |
14.131,51 |
14.131,51 |
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EMPENHO: 1137 - DATA: 10/10/2024
GEORGE DARLAN ALVES DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERIMONIALISTA NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PROFESSORES DA SEDE.
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1.580,00 |
14.131,51 |
14.131,51 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 10/10/2024
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
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9.500,00 |
89.904,34 |
75.411,34 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 10/10/2024
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
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9.500,00 |
89.904,34 |
75.411,34 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 10/10/2024
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
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9.500,00 |
89.904,34 |
75.411,34 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 10/10/2024
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
|
9.500,00 |
89.904,34 |
75.411,34 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 10/10/2024
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
|
9.500,00 |
89.904,34 |
75.411,34 |
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EMPENHO: 1138 - DATA: 10/10/2024
SG 10 COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EXTRACURRICULAR EM REVISTA PARA APOIO NAS PROVAS EXTERNAS DO 9° ANO.
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9.500,00 |
89.904,34 |
75.411,34 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 10/10/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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19.557,84 |
61.300,37 |
50.437,97 |
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EMPENHO: 1139 - DATA: 10/10/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE VISANDO GARANTIR A OPERACIONALIDADE CONTINUA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO N [...]
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19.557,84 |
61.300,37 |
50.437,97 |
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