Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1132 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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1.400,00 |
9.230,98 |
9.230,98 |
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EMPENHO: 1132 - DATA: 22/10/2024
FUNPRESE - FUNDO PREVIDENCIARIO DE SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DE PESSOAL EFETIVO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
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1.400,00 |
9.230,98 |
9.230,98 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
16.509,61 |
16.509,61 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
16.509,61 |
16.509,61 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
16.509,61 |
16.509,61 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
16.509,61 |
16.509,61 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
16.509,61 |
16.509,61 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 22/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PATRONAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2024.
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11.000,00 |
16.509,61 |
16.509,61 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
4.894,00 |
4.894,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
4.894,00 |
4.894,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
4.894,00 |
4.894,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
4.894,00 |
4.894,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
4.894,00 |
4.894,00 |
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EMPENHO: 1162 - DATA: 22/10/2024
MARIA DO SOCORRO DE SA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO II CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL PARA GESTORES/AS DE ESCOLAS EM TERRITÓRIOS TRADIONAI(CA [...]
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220,00 |
4.894,00 |
4.894,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 22/10/2024
JOAO INALDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 22/10/2024
JOAO INALDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 22/10/2024
JOAO INALDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 22/10/2024
JOAO INALDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 22/10/2024
JOAO INALDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1163 - DATA: 22/10/2024
JOAO INALDO SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO 9°ANO, QUE PARTICIPARAM DE UM AULÃO PARA A PROVA DO SAEP.
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1.060,00 |
4.339,00 |
4.339,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 22/10/2024
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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180,00 |
3.854,00 |
3.854,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 22/10/2024
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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180,00 |
3.854,00 |
3.854,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 22/10/2024
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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180,00 |
3.854,00 |
3.854,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 22/10/2024
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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180,00 |
3.854,00 |
3.854,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 22/10/2024
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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180,00 |
3.854,00 |
3.854,00 |
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EMPENHO: 1164 - DATA: 22/10/2024
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ALBUNS LEGENDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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180,00 |
3.854,00 |
3.854,00 |
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EMPENHO: 1587 - DATA: 21/10/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 04 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO A CASA CIVIL E AOS GABINETES DO DEPUTADO ANDRE FERREIRA E DA GOVERNADORA DO ESTADO, NA C [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 1588 - DATA: 21/10/2024
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE COMPOSTO ORGANICO E PLANTAS PARA DECORAÇÃO E PAISAGISMO DA PRAÇA DA MATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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909,00 |
909,00 |
909,00 |
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EMPENHO: 1589 - DATA: 21/10/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 178/24, PL. Nº 041/24 E P.ELETRONICO [...]
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572,50 |
572,50 |
572,50 |
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EMPENHO: 1586 - DATA: 18/10/2024
EDIVALDO ROMERO DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DA ESTRUTURA DO TETO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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