Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1176 - DATA: 24/10/2024
FRANCISCO CLAUDEMIR FEITOSA DA FEITOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SERRITA-PE.
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1.500,00 |
243.902,94 |
243.902,94 |
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EMPENHO: 1594 - DATA: 23/10/2024
ANTONIO BARBOSA SOBRINHO OFICINA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1595 - DATA: 23/10/2024
VITALINO LOPES PATRIOTA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO DE POSTES DA PRAÇA SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NA VILA MANOEL CECILIO.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 1596 - DATA: 23/10/2024
JOSE MATHEUS FERREIRA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ESPIRITO SANTO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
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EMPENHO: 1590 - DATA: 22/10/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 1591 - DATA: 22/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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66.000,00 |
41.824,00 |
41.824,00 |
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EMPENHO: 1592 - DATA: 22/10/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE VERBA INDENIZATÓRIA A SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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12.400,00 |
5.668,00 |
5.668,00 |
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EMPENHO: 1593 - DATA: 22/10/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA USO DO ARQUIVO MORTO, CONFORME FATURA DO MES DE OUTUBRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 7006768070)
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53,35 |
53,35 |
53,35 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
147.960,63 |
147.960,63 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
147.960,63 |
147.960,63 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
147.960,63 |
147.960,63 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
147.960,63 |
147.960,63 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
147.960,63 |
147.960,63 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 22/10/2024
WELSON PEREIRA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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600,00 |
147.960,63 |
147.960,63 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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3.000,00 |
20.952,95 |
20.952,95 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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3.000,00 |
20.952,95 |
20.952,95 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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3.000,00 |
20.952,95 |
20.952,95 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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3.000,00 |
20.952,95 |
20.952,95 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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3.000,00 |
20.952,95 |
20.952,95 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 22/10/2024
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREAS, NO ANO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº10/2023.
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3.000,00 |
20.952,95 |
20.952,95 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 22/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1,50 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 22/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
|
1,50 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 22/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1,50 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 22/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1,50 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 22/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1,50 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 22/10/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO NO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1,50 |
6.103,59 |
6.103,59 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 22/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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312,00 |
7.911,52 |
7.599,52 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 22/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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312,00 |
7.911,52 |
7.599,52 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 22/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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312,00 |
7.911,52 |
7.599,52 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 22/10/2024
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, RECARGAS E VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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312,00 |
7.911,52 |
7.599,52 |
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