Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 821 - DATA: 06/06/2025
ANTONIO RAFAEL DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 900 METROS LINEAR DE BANDEIRAS JUNINA, PARA SÃO JOÃO 2025 DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
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4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 06/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SPARLACK CETOL NATURAL SEMI BRILHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.107,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 06/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SPARLACK CETOL NATURAL SEMI BRILHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.107,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 06/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SPARLACK CETOL NATURAL SEMI BRILHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.107,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 06/06/2025
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SPARLACK CETOL NATURAL SEMI BRILHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.107,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 06/06/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA NEUZA DE LIMA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 06/06/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA NEUZA DE LIMA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 06/06/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA NEUZA DE LIMA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 823 - DATA: 06/06/2025
NERINO FERREIRA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE METALURGICA NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DA ESCOLA NEUZA DE LIMA.
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700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 06/06/2025
JOSE RUFINO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA NO SITIO URUBU MUNICIPAL DE SERRITA.
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890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 06/06/2025
JOSE RUFINO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA NO SITIO URUBU MUNICIPAL DE SERRITA.
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890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 06/06/2025
JOSE RUFINO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA NO SITIO URUBU MUNICIPAL DE SERRITA.
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890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 824 - DATA: 06/06/2025
JOSE RUFINO MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA CLAUDIO MANOEL DA COSTA NO SITIO URUBU MUNICIPAL DE SERRITA.
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890,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM MICRO-ONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM MICRO-ONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM MICRO-ONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 825 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM MICRO-ONDAS DA CRECHE MARIA RUFINO.
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 826 - DATA: 06/06/2025
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1120 - DATA: 05/06/2025
AUTO POSTO LUCENA COMBUSTIVEIS E PEÇAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2025, CONFORME CONTRATO Nº 006/25, PL Nº 0 [...]
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1.738,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1121 - DATA: 05/06/2025
VALEFORT IND E COMERCIO DE MADEIRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.209,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1122 - DATA: 05/06/2025
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DE REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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4.405,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 1123 - DATA: 05/06/2025
GALLOTTI TRUCKS COM. DE AUTOMOTORES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA REVISÃO PROGRAMADA DE 1.200HS DO VEICULO DE PLACA Nº SOC-1F22, CONFORME CONTRATO Nº 033/2025.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 05/06/2025
LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
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204,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 05/06/2025
LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
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204,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 05/06/2025
LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
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204,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 902 - DATA: 05/06/2025
LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCINDA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
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204,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 903 - DATA: 05/06/2025
LEDITE MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LEDITE MARIA SARAIVA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM DE VOLTA DE RECIFE-PE À SERRITA-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2 [...]
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204,00 |
0,00 |
0,00 |
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