Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1187 - DATA: 07/11/2024
MARIA LIDIA DE SÁ SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA SERVIR DE ALUGUEL PARA A SRª CÍCERA EDILENE DE SÁ BARBOSA, LOCALIZADO NA RUA RENATO DA FRANCA S [...]
|
200,00 |
2.535,00 |
2.535,00 |
|
EMPENHO: 1188 - DATA: 07/11/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCE [...]
|
1,00 |
314.520,00 |
314.220,00 |
|
EMPENHO: 1188 - DATA: 07/11/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCE [...]
|
1,00 |
314.520,00 |
314.220,00 |
|
EMPENHO: 1188 - DATA: 07/11/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCE [...]
|
1,00 |
314.520,00 |
314.220,00 |
|
EMPENHO: 1188 - DATA: 07/11/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCE [...]
|
1,00 |
314.520,00 |
314.220,00 |
|
EMPENHO: 1188 - DATA: 07/11/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCE [...]
|
1,00 |
314.520,00 |
314.220,00 |
|
EMPENHO: 1188 - DATA: 07/11/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PROCE [...]
|
1,00 |
314.520,00 |
314.220,00 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 07/11/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
74,90 |
101.434,90 |
101.434,90 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 07/11/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
74,90 |
101.434,90 |
101.434,90 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 07/11/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
74,90 |
101.434,90 |
101.434,90 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 07/11/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
74,90 |
101.434,90 |
101.434,90 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 07/11/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
74,90 |
101.434,90 |
101.434,90 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 07/11/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NO ANO DE 2024.
|
74,90 |
101.434,90 |
101.434,90 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 07/11/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
40.000,00 |
77.302,75 |
77.302,75 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 07/11/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
40.000,00 |
77.302,75 |
77.302,75 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 07/11/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
40.000,00 |
77.302,75 |
77.302,75 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 07/11/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
40.000,00 |
77.302,75 |
77.302,75 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 07/11/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
40.000,00 |
77.302,75 |
77.302,75 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 07/11/2024
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
40.000,00 |
77.302,75 |
77.302,75 |
|
EMPENHO: 1191 - DATA: 07/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CON [...]
|
6.500,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
|
EMPENHO: 1191 - DATA: 07/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CON [...]
|
6.500,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
|
EMPENHO: 1191 - DATA: 07/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CON [...]
|
6.500,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
|
EMPENHO: 1191 - DATA: 07/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CON [...]
|
6.500,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
|
EMPENHO: 1191 - DATA: 07/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CON [...]
|
6.500,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
|
EMPENHO: 1191 - DATA: 07/11/2024
BD INFORMATICA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO, DE FORMA PARCELADA, EVENTUAL E FUTURA, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS (MÓVEIS,
ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA E DE CON [...]
|
6.500,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
|
EMPENHO: 1226 - DATA: 06/11/2024
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
320,00 |
820,00 |
820,00 |
|
EMPENHO: 1226 - DATA: 06/11/2024
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
320,00 |
820,00 |
820,00 |
|
EMPENHO: 1226 - DATA: 06/11/2024
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
320,00 |
820,00 |
820,00 |
|
EMPENHO: 1226 - DATA: 06/11/2024
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
320,00 |
820,00 |
820,00 |
|
EMPENHO: 1226 - DATA: 06/11/2024
JOSE PEREIRA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA ROSA.
|
320,00 |
820,00 |
820,00 |
|
