Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1365 - DATA: 06/12/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PESQUEIRA, PARA TRANSPORTE DE COORDENADOR À EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS PRATICAS EXITOSA [...]
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160,00 |
9.607,62 |
300,00 |
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EMPENHO: 1365 - DATA: 06/12/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PESQUEIRA, PARA TRANSPORTE DE COORDENADOR À EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS PRATICAS EXITOSA [...]
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160,00 |
9.607,62 |
300,00 |
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EMPENHO: 1365 - DATA: 06/12/2024
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PESQUEIRA, PARA TRANSPORTE DE COORDENADOR À EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS PRATICAS EXITOSA [...]
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160,00 |
9.607,62 |
300,00 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 06/12/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL UMBERTO DE CAMPOS.
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900,00 |
15.683,57 |
300,00 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 06/12/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL UMBERTO DE CAMPOS.
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900,00 |
15.683,57 |
300,00 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 06/12/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL UMBERTO DE CAMPOS.
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900,00 |
15.683,57 |
300,00 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 06/12/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL UMBERTO DE CAMPOS.
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900,00 |
15.683,57 |
300,00 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 06/12/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL UMBERTO DE CAMPOS.
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900,00 |
15.683,57 |
300,00 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 06/12/2024
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL UMBERTO DE CAMPOS.
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900,00 |
15.683,57 |
300,00 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 06/12/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO - FNDE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 13661-1 DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401130.
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141.129,43 |
15.722,12 |
15.722,12 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 06/12/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO - FNDE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 13661-1 DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401130.
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141.129,43 |
15.722,12 |
15.722,12 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 06/12/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO - FNDE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 13661-1 DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401130.
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141.129,43 |
15.722,12 |
15.722,12 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 06/12/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO - FNDE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 13661-1 DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401130.
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141.129,43 |
15.722,12 |
15.722,12 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 06/12/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO - FNDE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 13661-1 DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401130.
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141.129,43 |
15.722,12 |
15.722,12 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 06/12/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOL. DA EDUCACAO - FNDE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA 13661-1 DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201401130.
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141.129,43 |
15.722,12 |
15.722,12 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 06/12/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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41.813,12 |
10.879,91 |
10.879,91 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 06/12/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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41.813,12 |
10.879,91 |
10.879,91 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 06/12/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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41.813,12 |
10.879,91 |
10.879,91 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 06/12/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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41.813,12 |
10.879,91 |
10.879,91 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 06/12/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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41.813,12 |
10.879,91 |
10.879,91 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 06/12/2024
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 013/2024.
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41.813,12 |
10.879,91 |
10.879,91 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 06/12/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPAS DE LIMPESA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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400,00 |
1.199,67 |
850,00 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 06/12/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPAS DE LIMPESA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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400,00 |
1.199,67 |
850,00 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 06/12/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPAS DE LIMPESA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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400,00 |
1.199,67 |
850,00 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 06/12/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPAS DE LIMPESA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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400,00 |
1.199,67 |
850,00 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 06/12/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPAS DE LIMPESA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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400,00 |
1.199,67 |
850,00 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 06/12/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPAS DE LIMPESA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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400,00 |
1.199,67 |
850,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 06/12/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.593,62 |
6.644,46 |
740,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 06/12/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.593,62 |
6.644,46 |
740,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 06/12/2024
ANTONIO ZACARIAS DO NASCIMENTO SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SERRITA, CONTRATO DE N° 034/2024.
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7.593,62 |
6.644,46 |
740,00 |
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