Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 427
14.058.573/0001-80
CLINICA DE DIAGNOSTICOS CARDIACOS LTDA ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
250,00 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 47
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
|
0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
|
38.229,89 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 54
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
55,00 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 146
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO [...]
|
510,00 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 147
11.863.530/0001-80
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DAS UBSs DE SERRITA-PE. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 125/202 [...]
|
510,00 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 426
35.618.958/0001-25
CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS SAUDE DE PE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DE SERRITA-PE MARTA MARIA NUNES ANGELIM, PARA PARTICVIPAL DO CONGRESSO 2024 DA COSEMS-PE.
|
400,00 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 421
09.753.781/0001-60
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DESLOCAMENTO PARA VISTORIA ATÉ 90 KM DO VEICULO DE PLACA Nº KGH-3529, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
213,84 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 383
21.765.863/0001-20
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
680,00 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 243
27.630.446/0164-00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL/AUXÍLIO FUNERAL PARA A SRº LUIZ JOÃO NETO. TENDO COMO DATA DE ÓBITO 15/02/2024. REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMEN [...]
|
2.055,40 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 422
11.840.691/0002-39
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA Nº PGP-0027, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.030,00 |
|
| 25/03/2024 |
EMPENHO: 396
07.581.351/0001-82
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CENTRO CULTURAL DO VAQUEIRO.
|
218,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 416
052.XXX.XXX-26
RAYFA MANUELA GOMES CAVALCANTE
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO DO CARUA, CONFORME SOLICITAÇÃO.
|
4.750,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22
039.XXX.XXX-47
RAFAELA JANUARIO SAMPAIO OLIVEIRA CAVALCANTE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADA A SEDE DO FUNPRESE. (COMPETÊNCIA: 02/2024)
|
700,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 301
02.048.610/0001-90
COMERCIAL HERZOG LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
196,80 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 302
22.906.038/0001-60
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇO LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPÍO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME [...]
|
750,73 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 378
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.ELETRONICO [...]
|
2.652,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 379
40.776.480/0001-00
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.065,43 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 382
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
1.101,02 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 382
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO SITIO URUBU, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
2.824,79 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 367
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TI, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
451,53 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 342
104.XXX.XXX-02
JOAQUIM MANOEL DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE SANFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO SCFV.
|
640,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 343
109.XXX.XXX-66
MARIA CAMILA SARAIVA DE OLIVEIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLO PARA SERVIR DURANTE O EVENTO: ENCONTRO DE IDOSOS GRUPO GIRASOL. UMA INICIATIVA DO SCFV.
|
160,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 303
49.464.926/0001-27
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MUNICÍPIO DE SERRITA-PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN [...]
|
2.160,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 304
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME PROCES [...]
|
730,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 305
49.140.067/0001-10
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE E DE INFORMATICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCES [...]
|
730,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 306
48.462.984/0001-59
SJS EQUIPAMENTOS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (TIPO: PROJETOR DE IMAGEM 3600LM), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
998,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 257
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 22/03/2024 |
EMPENHO: 362
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
3.447,05 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 90
11.349.776/0001-38
LABORATORIO SERTANEJO DE ANALISES CLINICAS LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 238/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
|
2.200,00 |
|
