Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
156,19 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
156,19 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
469,56 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
1.173,88 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
104,13 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
156,19 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
234,78 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 548
00.394.494/0014-50
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DE RENAINF DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA RZU-5B23, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
469,56 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 660
41.233.909/0001-77
EDMILSON CARLOS LEITE - ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO CERAMICO, REJUNTE BRANCO, CAIXA DE LUZ P ELETR. FLEXIVEL, CJ 2 TOMADAS, ELETRODUTO CORRUG PVC, HASTE COBRE, CONECTOR COBRE, MILHE [...]
|
4.587,79 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 29
109.XXX.XXX-71
JAKSON FRAZÃO FIGUEIREDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
360,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 559
079.XXX.XXX-17
FRANKLIN LEONARDO ALVES
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
180,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 694
022.XXX.XXX-56
CLAUDIVAN ALVES DE ARAUJO
|
0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00, A SERVIÇO JUNTO AO IPA E SEC. ESTADUAL DE AGRICULTURA, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 14 A 15 DE [...]
|
680,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 695
069.XXX.XXX-78
CARLOS SAMPAIO PEIXOTO FILHO
|
0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 02 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 340,00 A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E EMPETUR NA CIDADE DO RECIFE-PE, NO PERIODO DE 14/05 A [...]
|
680,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 399
40.069.899/0001-13
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CONTR [...]
|
5.000,00 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 696
36.222.345/0001-37
MB IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS QUIOSQUES DA PRAÇA NA AV. DEPUTADO FRANCISCO SAMPAIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
|
7.313,50 |
|
| 13/05/2024 |
EMPENHO: 547
013.XXX.XXX-37
ELONI FREITAS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, DE RESPONABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
500,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 332
075.XXX.XXX-25
PEDRO BENEDITO DO NASCIMENTO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA NÃO PROCESSADO IN NATURA PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SERRITA -PE, CADASTRADAS A [...]
|
32.207,50 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 515
02.626.340/0001-58
ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
|
1.376,90 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 610
14.951.773/0001-68
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/TANSULOSINA; DUSTASTERIDA DO PACIENTE LUIS ITANÊ DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOC [...]
|
70,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 471
093.XXX.XXX-03
CICERA JULIA MARTINS PEREIRA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
230,35 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 473
084.XXX.XXX-28
WILLIANE PEREIRA DOS SANTOS
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
183,55 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 501
052.XXX.XXX-45
IVANILDA MARIA DE SOUZA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
169,94 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 510
040.XXX.XXX-04
MARIA DE FATIMA JACINTO CANDIDO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
213,31 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 512
096.XXX.XXX-90
HERCULES BARROS DA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
619,04 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 515
085.XXX.XXX-77
LIDIA MARIANO DE SOUZA SILVA
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MDIANTE - ART56. - ANCISO III.
|
130,08 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 142
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. PROJETO DE LEI Nº 002/2017.
|
13.200,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 526
31.062.604/0001-96
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A ESTAGIÁRIOS MATRICULADOS EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAS PELO MEC, CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNI [...]
|
600,00 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 132
09.110.717/0001-60
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
|
0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E FINANCEIRA. ADITIVO DO C [...]
|
3.312,16 |
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO: 184
17.468.084/0001-95
MENEZES E MENDES ADV. ASSOCIADOS - ME
|
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, DURANTE O EX [...]
|
9.786,97 |
|
