Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1085
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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100,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 580
40.295.063/0001-37
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 165/2023 PROCESSO LICITATÓR [...]
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3.920,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1046
133.XXX.XXX-02
ANA CAROLAINE SOUZA FRAZAO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DO PACIENTE JOAO MIGUEL SOUZA FERREIRA E ACOMPANHANTE ANA CAROLAINE SOUZA FRAZÃO, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À RECIFE. [...]
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320,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1048
668.XXX.XXX-20
LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE LUCILENE SILVA SAMPAIO SÁ, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA-PE À RECIFE-PE. CONFORME A LEI DE Nº 385/2001(SUPRIME [...]
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185,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1049
138.XXX.XXX-30
MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA SAMPAIO E ACOMPANHANTE MARIA NICAELY BARBOSA SANTANA, EM VIAGEM DE IDA DE SERRITA À [...]
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370,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1214
46.385.061/0001-15
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 141/24, PL. Nº 033/24 E P.ELET [...]
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923,10 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1192
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOÓLICAS PARA CAMARIM DOS ARTISTAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JACOZINHO 2024, JUNTO A [...]
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6.748,30 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1193
27.143.154/0001-99
CICERO MONTEIRO DE MELO - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E BEBINAS NÃO ALCOÓLICAS PARA RECEPÇÃO DA GOVERNADORA, VICE-GOVERNADORA E COMITIVA, NO CAE, APOS A REALIZAÇÃO DA 54ª [...]
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5.632,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1252
51.393.229/0001-74
DAMIAO FERREIRA DOS SANTOS - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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495,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 121
38.505.593/0001-10
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECI [...]
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2.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1030
52.298.313/0001-71
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 PROCESSO Nº 66/2024, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALA [...]
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484,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1236
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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900,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1235
310.XXX.XXX-00
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1237
079.XXX.XXX-79
LUCIANO ALVES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, JUNTO AO GABINETE.
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70,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 738
26.573.351/0003-47
RT COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO DE PLACA Nº RZS7I86, CONFORME CONTRATO Nº 142/24, PL Nº 038/24 E DISPENSA Nº 008/24.
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17.151,08 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 399
40.069.899/0001-13
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO, PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ESTUDO E PESQUISA, INCLUINDO APOIO COM SUPORTE ÀS ESCOLAS NO CONTR [...]
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5.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1210
684.XXX.XXX-20
ANTONIO PEDRO DOS SANTOS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA E DE TODO SISTEMA HIDRAULICO DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.800,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1209
009.XXX.XXX-30
AGENOR MONTEIRO JUNIOR
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERROTE DOS TELES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.750,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1244
40.377.791/0001-98
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS LED PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO SITIO BAIXIO DO SILVA E PRAÇA PE CÍCERO NA SEDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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5.148,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1169
10.274.987/0001-96
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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10.180,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 257
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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36.253,72 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 256
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO [...]
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11.855,88 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 255
14.650.787/0001-41
JOSÉ VAGNER MATOS DA SILVA - EPP
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO (PARCIAL 11 MESES) CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO A [...]
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21.607,67 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1197
28.616.550/0001-59
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA - ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 54ª MISSA DO VAQUEIRO 2024, NO SITIO LAJES, JUNTO A ESTA SECRETAR [...]
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3.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 1198
25.288.644/0001-58
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE AUDIO VISUAL E FOTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO JACOZINHO 2024, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESTA SECRETA [...]
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3.000,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 113
19.131.099/0001-99
SERTÃO VIRTUAL II LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RADIO PARA ATENDER AS NECE [...]
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1.275,80 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 132
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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50.625,35 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 133
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
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3.836,36 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 134
11.206.759/0001-41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
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55.097,17 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 651
128.XXX.XXX-39
MARIA MIRIAN FONTES ROCHA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTÁGIO REMUNERADO À ESTUDANTE, ATRAVÉS DO DECRETO REGULAMENTAR Nº 061/2022 DA LEI Nº 625/2014, QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA ESTÁGIO.
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300,00 |
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