Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1001
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR-1, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 938
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 966
MARIA DAS DORES FIGUEREDO LIMA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPODAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA "BAUSÃO DAS MENINAS" PARA APRESENTEÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO POVOADO DE SÃO FRANC [...]
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3.120,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 964
RODRIGO DA SILVA GOMES
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "ESQUENTA DO PEDÃO" E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NO SITIO TIMBAUBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 969
ELONI FREITAS DA SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDAÇAIA, NO DIA 30/06/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 965
MARCOS MUNIZ DAS SILVA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO "ESQUENTA DO PEDÃO" E INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO TIMBAUBA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.060,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 967
FRANKLY LINDELANDIO GABRIEL SOARES BARBOSA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO BOLÃO DE VAQUEJADA DA FAZENDA 51, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 968
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO MANDAÇAIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 970
DANIEL NETO PARENTE
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 971
HUMBERTO JOÃO DE OLIVEIRA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO SERROTE DOS PORFIRIOS, JUNTO A ESTA SECRETARI [...]
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740,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 737
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO ÔNIBUS - 15.19 EOD E.HD.ORE WOLKSWAGEM DE PLACA OYX-1769, PERTENCENTE A SECRETARIA MUN [...]
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300,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 739
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
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1.240,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 740
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CONSERTO DO MÓDULO DO MOTOR DO ÔNIBUS - 15.19 EOD E.HD.ORE WOLKSWAGEM DE PLACA PEM 8929, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
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350,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 741
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA TROCA DA CHAVE DA SETA DO ÔNIBUS -15.19 EOD E.HD.ORE WOLKSWAGEM DE PLACA QYQ-7898, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI [...]
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180,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 742
ARTUR CARDOSO PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVIA EM TODOS OS VENTILADORES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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3.200,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 940
BRUNO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS AFTER MOVIE, DURANTE A O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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3.000,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 881
MARIA BETANIA DE SOUZA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PÓS OBRA NO PONTO DE APOIO DO SITIO QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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1.060,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 687
MARIA ROSILENE DOS SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL Nº0802/2022 - ART 46 E 56.
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150,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 689
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº 4018, REFER [...]
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680,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 992
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAVA O PRÉDIO DA CULETORIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO.
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806,28 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 670
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA [...]
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28,18 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 674
M. L. C. SILVA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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411,29 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 675
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE GENEROS
ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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2.157,35 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 676
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA COZINHA [...]
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12.807,36 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 678
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, FUTURO E EVENTUAL, DE MATERIAIS
LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE [...]
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2.281,22 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 688
JOSE I. DE SA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE SAFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "SÃO JOÃO DA MELHOR IDADE", TENDO COMO PÚBLICO OS IDOSOS QUE PARTICIPAM D [...]
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840,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 993
MARIA EVANIA MONTEIRO DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E ORGANIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO MERCADO PUBLICO.
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1.060,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 669
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF [...]
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998,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 673
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE (TIPO: CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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998,00 |
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| 01/07/2024 |
EMPENHO: 677
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVO [...]
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1.724,00 |
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