Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1028
ANTONIO HELDER CANSANCAO BRASILEIRO-ME
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PANFLETOS DA EXPOSERRITA 2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.100,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1032
GM AGRO LTDA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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3.000,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1033
GM AGRO LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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497,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1008
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024 NO DOU, CONFORME AVISO.
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484,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 1030
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO - 02680598539
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E MICROBIOLOGICA DE AMOSTRA D'AGUA PARA OPERAÇÃO PIPA DO EXERCITO.
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150,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 940
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.
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120,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 743
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS EXTRATOS DE CONTRATOS N 143 AO 148/2024 PROCESSO N 01/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N 01/2024 NO JORNAL DO DOU DO DIA 03/07/2024.
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854,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 972
VICTOR LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO PERIODO DE 01 A [...]
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4.100,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 973
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO PERIODO DE [...]
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3.600,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 974
CARLOS JOSE DA SILVA SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE GANDULAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO SERRITENSE DE FUTEBOL AMADOR 2024, NO PERIODO DE 01 [...]
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1.800,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 955
MARIA GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE ORNAMENTAÇÃO E CAMARINS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS [...]
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2.500,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 891
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE DEDO,OXIMETRO DE PULSO E ESPAÇADOR C/MASCARA ADULTO E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇ [...]
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264,20 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 892
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TÁBUAS, JOGO DE XÍCARAS, ARRANJO FLORES, GARFO DE MESA, FACA P/CHURRASCO, COLHER MESA, PANO DE PRATO, PANO DE COPA, XICARA POR [...]
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3.256,41 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 908
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/COLETOR PERFURO CORTANTE, CADEIRA P/COLETA DE SANGUE, E MESA DE EXAME GINECOLOGICA ACOLCHOADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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2.150,80 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 884
AAZIZ FARDAMENTOS E CONFECÇOES LTDA ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA A INAUGURAÇÃO DO PONTO DE APOIO SITIO DE QUEIMADAS. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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450,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 885
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA INOX, LIXEIRA PLT E GARRAFA TERMICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. [...]
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1.427,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 886
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA, ORGANIZADOR PLT, CAIXA ORGANIZADORA, PULVERIZADOR PLT E POTE FREEZER PLT, DE ACORDO COM A PORTARIA 844(AÇÕES DE MULTIVA [...]
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1.931,68 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 887
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INFANTIL, BRINQUEDO PULA MACACOS, TORTUGA BABY, BALDE MONTA BLOCKS CASTELO, INTERACTIVE PLAY, CAMINHÃO POPI DINO, QUEBR [...]
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1.194,06 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 879
LEONARDO PAIVA SOBREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MONUMENTO ARTISTICO E CULTURAL PARA ADORNO EM FRENTE AO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORD [...]
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3.700,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 880
CLINICA UNIGASTRO DR. EDICEU JUSTINO LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE FRANCISCA LIRA DA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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1.000,00 |
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| 03/07/2024 |
EMPENHO: 692
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE SERRITA - PE. CON [...]
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81,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1002
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA E CONSERVAÇÃO DE COLETORES DE LIXO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.663,83 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 995
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.200,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 997
MARIA SAMAYA MARTINS DA SILVA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRA [...]
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2.110,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 999
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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770,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 998
SINVAL DOS SANTOS LIMA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.250,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 996
MANOEL JOAO DO NASCIMENTO
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JUA DOS BEM, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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510,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1004
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CAE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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746,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1003
AURECY FERREIRA DA SILVA - ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.340,00 |
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| 02/07/2024 |
EMPENHO: 1000
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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220,00 |
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