Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCO EDSON VIEIRA SANTOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NA FESTIVIDADES DA FORMATURA DO ABC, DA ESCOLA 1º DE MAIO - INFANTIL NO POVOADO DO CARUA, REAL [...]
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760,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 02/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 02/01/2024
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA TROCA DE LÂMPADAS, FUSIVEIS, REPARO NO MÓDULO ELETRÔNICO E NO CHICOTE QUE LIGA O VEICULO [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 02/01/2024
REN9 COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.740,00 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 02/01/2024
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.640,83 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 02/01/2024
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO NA CAIXA DE MACHA E NO DIFERENCIAL DO VEICULO E PLACA PEN-7969 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.333,33 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 02/01/2024
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE VALVULAS GERAIS DO VEICULO DE PLACA PCT-1665 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.334,34 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 02/01/2024
50.974.020 JULIO EDSON DA CRUZ PEREIRA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MOTOR E REVISÃO DE SUSPENSÃO E FREIO DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA PEN-1409 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.333,32 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 02/01/2024
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA KGV-8772 PEGAR NA LOCALIDADE DE JACU E LEVAR ATÉ A OFICINA EM JATI DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 02/01/2024
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACA PCD-1835 PEGAR NA LOCALIDADE DE CARUÁ E LEVAR ATÉ A OFICINA EM JUAZEIRO DO NORTE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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2.700,00 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 02/01/2024
TORI ENGENHARIA SERV. E LOCAÇÕES LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 01 CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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64.584,70 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 02/01/2024
PRONTO SERVIÇOS LTDA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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648,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 02/01/2024
INOVA TECH INFORMATICA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO.
CONTRATO 205/2023.
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2.698,00 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 02/01/2024
DEBORA BENICIO ALVES
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: PRAÇA DA MATRIZ Nº 09, CENTRO, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DAS UBSs MARIA TELINA/JACÚ E BEZERROS. 1º TERM [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 02/01/2024
AMBROSINA JERONIMO DE ALMEIDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JOSÉ LOPES, S/N CENTRO SERRITA-PE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3º TERMO ADITIVO DO CO [...]
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14.400,00 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 02/01/2024
ISABELA ARAUJO GARCIA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CEL. CHICO ROMÃO, Nº2331 CENTRO DE SERRITA-PE PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 3º TERMO ADITIVO D [...]
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9.600,00 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 02/01/2024
MARIA GILDETE SAMPAIO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO DO JUÁ DOS BENS S/N, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DA UBS OSVALDO LUCIANO DE LUCENA(MAMELUCO). 2º TER [...]
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2.400,00 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MARIA ANDRELINA. CONTA CONTRATO 7033375780. RELATIVO AO ANO DE 2024.
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14.000,00 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS JOSÉ HUMBERTO. CONTA CONTRATO 7029942832. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO CABRAL. CONTA CONTRATO 7032506105. RELATIO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS CARUÁ. CONTA CONTRATO 7033375853. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 10 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7027494034. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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7.000,00 |
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EMPENHO: 11 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO APERTAR DA HORA PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 7033375993. REL [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO JUÁ DOS BENS PERTENCENTE À UBS MAMELUCO. CONTA CONTRATO 2627048028. RELATI [...]
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500,00 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SANTA ROSA. CONTA CONTRATO 7033375691. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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12.000,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033375918. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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8.000,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO IPUEIRA, PERTENCENTE À UBS SÃO FRANCISCO DO BRIGIDA. CONTA CONTRATO 7033376019. RELATIVO AO EXERC [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS PEDRO BENEDITO. CONTA CONTRATO 7046550484. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DO JACU/ BEZERRO. CONTA CONTRATO 7050158505. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024 [...]
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15.000,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 02/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA. CONTA CONTRATO 7043512522. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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2.000,00 |
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