Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 126 - DATA: 02/01/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 109/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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5.000,00 |
13.529,58 |
13.529,58 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 02/01/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 109/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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5.000,00 |
13.529,58 |
13.529,58 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 02/01/2024
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 109/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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5.000,00 |
13.529,58 |
13.529,58 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.000,00 |
8.348,64 |
8.224,56 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.000,00 |
8.348,64 |
8.224,56 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.000,00 |
8.348,64 |
8.224,56 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.000,00 |
8.348,64 |
8.224,56 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.000,00 |
8.348,64 |
8.224,56 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 02/01/2024
DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 107/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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1.000,00 |
8.348,64 |
8.224,56 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
9.240,14 |
9.240,14 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
9.240,14 |
9.240,14 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
9.240,14 |
9.240,14 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
9.240,14 |
9.240,14 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
9.240,14 |
9.240,14 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 02/01/2024
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 110/2023 PREGÃO ELETRÔ [...]
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10.000,00 |
9.240,14 |
9.240,14 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
|
12.104,00 |
9.409,50 |
9.409,50 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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12.104,00 |
9.409,50 |
9.409,50 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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12.104,00 |
9.409,50 |
9.409,50 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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12.104,00 |
9.409,50 |
9.409,50 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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12.104,00 |
9.409,50 |
9.409,50 |
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EMPENHO: 129 - DATA: 02/01/2024
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL E ORAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E PA [...]
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12.104,00 |
9.409,50 |
9.409,50 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
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2.520,00 |
129.369,22 |
129.159,22 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
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2.520,00 |
129.369,22 |
129.159,22 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
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2.520,00 |
129.369,22 |
129.159,22 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
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2.520,00 |
129.369,22 |
129.159,22 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
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2.520,00 |
129.369,22 |
129.159,22 |
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EMPENHO: 130 - DATA: 02/01/2024
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2022.
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2.520,00 |
129.369,22 |
129.159,22 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
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20.000,00 |
26.929,11 |
26.929,11 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
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20.000,00 |
26.929,11 |
26.929,11 |
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EMPENHO: 131 - DATA: 02/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS DA CONTA 14466-5, NO ANO DE 2024.
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20.000,00 |
26.929,11 |
26.929,11 |
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