Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 116 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N°6/2023.
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149,80 |
25.361,18 |
25.361,18 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N°6/2023.
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149,80 |
25.361,18 |
25.361,18 |
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EMPENHO: 116 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO E DO CAPS DE SERRITA-PE. CONTRATO N°6/2023.
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149,80 |
25.361,18 |
25.361,18 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
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299,60 |
11.509,60 |
11.509,60 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
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299,60 |
11.509,60 |
11.509,60 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
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299,60 |
11.509,60 |
11.509,60 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
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299,60 |
11.509,60 |
11.509,60 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
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299,60 |
11.509,60 |
11.509,60 |
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EMPENHO: 117 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBSs DA SEDE DO MUNICIPIO E DO PONTO DE APOIO BEZERRO/JACÚ. CONTRATO N° 6/2023.
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299,60 |
11.509,60 |
11.509,60 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
28.751,60 |
28.751,60 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
28.751,60 |
28.751,60 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
28.751,60 |
28.751,60 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
28.751,60 |
28.751,60 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
28.751,60 |
28.751,60 |
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EMPENHO: 118 - DATA: 02/01/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, FARMACIA BÁSICA E VIGILÂNCIA. CONTRATO [...]
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299,60 |
28.751,60 |
28.751,60 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 02/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
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5.000,00 |
23.793,86 |
23.793,86 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 02/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
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5.000,00 |
23.793,86 |
23.793,86 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 02/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
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5.000,00 |
23.793,86 |
23.793,86 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 02/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
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5.000,00 |
23.793,86 |
23.793,86 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 02/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
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5.000,00 |
23.793,86 |
23.793,86 |
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EMPENHO: 119 - DATA: 02/01/2024
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND [...]
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5.000,00 |
23.793,86 |
23.793,86 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
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4.800,00 |
7.090,40 |
7.090,40 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
|
4.800,00 |
7.090,40 |
7.090,40 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
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4.800,00 |
7.090,40 |
7.090,40 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
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4.800,00 |
7.090,40 |
7.090,40 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
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4.800,00 |
7.090,40 |
7.090,40 |
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EMPENHO: 120 - DATA: 02/01/2024
FRANCISCA JERÔNIMO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO: SITIO CATOLÉ S/Nº, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS PEDRO BENEDITO DOS SANTOS. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001 [...]
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4.800,00 |
7.090,40 |
7.090,40 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 02/01/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 002/2023 PREGÃO EL [...]
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1.000,00 |
24.350,26 |
24.350,26 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 02/01/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 002/2023 PREGÃO EL [...]
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1.000,00 |
24.350,26 |
24.350,26 |
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EMPENHO: 121 - DATA: 02/01/2024
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 002/2023 PREGÃO EL [...]
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1.000,00 |
24.350,26 |
24.350,26 |
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