Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 206 - DATA: 08/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
12.996,50 |
12.996,50 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 08/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
12.996,50 |
12.996,50 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 08/02/2024
UNDIME / PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
89.905,25 |
89.905,25 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 08/02/2024
UNDIME / PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
89.905,25 |
89.905,25 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 08/02/2024
UNDIME / PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
89.905,25 |
89.905,25 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 08/02/2024
UNDIME / PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
89.905,25 |
89.905,25 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 08/02/2024
UNDIME / PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
89.905,25 |
89.905,25 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 08/02/2024
UNDIME / PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO - FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, QUE ACONTECERÁ DATA: 11 E 12 DE MARÇO DE 2024 EM ARACAJÚ-SE.
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400,00 |
89.905,25 |
89.905,25 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 08/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 08/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 08/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 08/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 08/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 08/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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560,00 |
2.510,00 |
2.510,00 |
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EMPENHO: 243 - DATA: 08/02/2024
AMEP - TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR JURIDICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 187/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONICO [...]
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3.250,00 |
17.118,79 |
17.118,79 |
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EMPENHO: 244 - DATA: 08/02/2024
AMEP - TECNOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA
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SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 187/23, PL Nº 028/23 E P.ELETRONI [...]
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3.250,00 |
12.491,00 |
12.491,00 |
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EMPENHO: 245 - DATA: 08/02/2024
IVANILDO JOSE X. FEITOSA AGROPECUARIA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.390,00 |
7.925,18 |
7.925,18 |
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EMPENHO: 246 - DATA: 08/02/2024
A.C.C. MADEIRA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO SERROTE DOS JANUARIO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.429,50 |
17.458,78 |
17.458,78 |
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EMPENHO: 247 - DATA: 08/02/2024
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS NOS VEICULOS DE PLACA Nº RZN3H32, SNP8A76 E SGP9I02, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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920,00 |
66.920,75 |
66.920,75 |
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EMPENHO: 248 - DATA: 08/02/2024
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO NO RENASEM DO SENHOR LUIZ FELIPE FERREIRA FERNANDES COMO RESPONSAVEL TECNICO DO VIVEIRO FLORESTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU.
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50,00 |
38.693,31 |
38.693,31 |
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EMPENHO: 249 - DATA: 08/02/2024
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - (SFA/PE)
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CADASTRO DESTE ORGÃO JUNTO AO RENASEM PARA O VIVEIRO MUNICIPAL FLORESTAL, CONFORME GRU.
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100,00 |
1.412,71 |
1.412,71 |
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EMPENHO: 236 - DATA: 07/02/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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879,68 |
4.234,40 |
4.234,40 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 07/02/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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508,82 |
1.448,82 |
1.448,82 |
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EMPENHO: 238 - DATA: 07/02/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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600,00 |
2.689,48 |
2.689,48 |
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EMPENHO: 239 - DATA: 07/02/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 132/23, PL. Nº 012/23 E P.ELETRONICO [...]
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2.403,72 |
58.856,36 |
58.856,36 |
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EMPENHO: 240 - DATA: 07/02/2024
DANILO EUGENIO SOBREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL JOSÉ MARQUES PESSOA.
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430,00 |
6.484,00 |
6.484,00 |
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EMPENHO: 241 - DATA: 07/02/2024
RUBETON GONÇALVES DE CARVALHO
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA.
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5.660,00 |
46.427,10 |
46.427,10 |
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EMPENHO: 242 - DATA: 07/02/2024
DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, ABRANGENDO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, ROÇO E PO [...]
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105.245,67 |
152.993,37 |
152.993,37 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 07/02/2024
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SEDRIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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306,82 |
488.977,13 |
488.977,13 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 07/02/2024
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SEDRIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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306,82 |
488.977,13 |
488.977,13 |
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