Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 216 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.069,00 |
41.817,57 |
41.817,57 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.069,00 |
41.817,57 |
41.817,57 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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420,00 |
19.923,30 |
19.923,30 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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420,00 |
19.923,30 |
19.923,30 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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420,00 |
19.923,30 |
19.923,30 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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420,00 |
19.923,30 |
19.923,30 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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420,00 |
19.923,30 |
19.923,30 |
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EMPENHO: 217 - DATA: 09/02/2024
ALENCAR FRANKLIN COMERCIO E SERVIÇO LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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420,00 |
19.923,30 |
19.923,30 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.291,60 |
40.990,86 |
40.990,86 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.291,60 |
40.990,86 |
40.990,86 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.291,60 |
40.990,86 |
40.990,86 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.291,60 |
40.990,86 |
40.990,86 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.291,60 |
40.990,86 |
40.990,86 |
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EMPENHO: 218 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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6.291,60 |
40.990,86 |
40.990,86 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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898,80 |
34.690,34 |
34.690,34 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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898,80 |
34.690,34 |
34.690,34 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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898,80 |
34.690,34 |
34.690,34 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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898,80 |
34.690,34 |
34.690,34 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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898,80 |
34.690,34 |
34.690,34 |
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EMPENHO: 219 - DATA: 09/02/2024
NATEL TELECOM EIRELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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898,80 |
34.690,34 |
34.690,34 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 08/02/2024
JOSE PAULO DIAS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
|
320,00 |
10.679,20 |
10.679,20 |
|
EMPENHO: 205 - DATA: 08/02/2024
JOSE PAULO DIAS
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
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320,00 |
10.679,20 |
10.679,20 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 08/02/2024
JOSE PAULO DIAS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
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320,00 |
10.679,20 |
10.679,20 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 08/02/2024
JOSE PAULO DIAS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
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320,00 |
10.679,20 |
10.679,20 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 08/02/2024
JOSE PAULO DIAS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
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320,00 |
10.679,20 |
10.679,20 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 08/02/2024
JOSE PAULO DIAS
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO PARA O INTEGRAL DA ESCOLA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, DE RESPONABILIDADE DESTE FU [...]
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320,00 |
10.679,20 |
10.679,20 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 08/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
12.996,50 |
12.996,50 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 08/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
12.996,50 |
12.996,50 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 08/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
12.996,50 |
12.996,50 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 08/02/2024
SONIA MARIA PEREIRA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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547,50 |
12.996,50 |
12.996,50 |
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