Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
EMPENHO: 107
COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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88,36 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 122
BRUNA NATALIA DOS SANTOS XAVIER LUCENA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DE MATRICULA DA ESCOLA MUNICIPAL 1° DE MAIO.
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690,00 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 119
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-8772, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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1.429,38 |
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| 25/01/2024 |
EMPENHO: 54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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55,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 182
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ. E MOTORES EIRELI-ME
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.740,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 105
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA LOCADA PARA SERVIR COMO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.
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275,45 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 103
MANOEL MARTINS FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 212
J T FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DO MEDICAMENTO FÓRMULA C/RHODIOLA ROSEA EXTRATO 400MG, DA PACIENTE MARGARIDA MARIA DOS ANJOS. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES [...]
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46,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 210
MULTICLINICA DE DIAGNOSTICO - SERVICOS MEDICOS LTD
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE LUCIMAR GOMES. DE ACORDO DO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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320,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 101
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPE [...]
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0,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 120
COMERCIO E SERVICOS DE EMBREAGENS LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KGV-3442, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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650,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 117
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA NEUZA DE LIMA.
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910,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 118
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE 12 INSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, 3 DESINSTALAÇÕES DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA ESCOLA MENINO JESUS. MANUTENÇÃO DE CON [...]
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3.550,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 141
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DA UBS PEDRO BENEDITO (CATOLÉ). DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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238,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 142
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS MARIA ANDRELINA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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250,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 143
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA UBS MAMELUCO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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250,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 145
JOSE ORISVALDO PEREIRA DA SILVA - ME
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ DE PLACA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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400,00 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 132
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS CONTRATADOS.
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31.786,71 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 133
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS COMISSIONADOS.
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2.618,18 |
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| 24/01/2024 |
EMPENHO: 134
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA DOS EFETIVOS.
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42.458,53 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 178
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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25,37 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 177
MJ DO NASCIMENTO LTDA
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0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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550,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 169
GILBERTO DA SILVA MARTINS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO GURDIÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.000,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 170
APARECIDO ANTONIO DOS ANJOS
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0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO.
VALOR LIQUIDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO SITIO GURDIÃO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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740,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 77
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 BANNERS E 1 PAINEL PARA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA 1º DE MAIO CARUÁ.
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456,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 121
J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO N° 002/2023 PREGÃO EL [...]
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833,94 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 164
ANTONIO JANUARIO FERREIRA FILHO
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0301 - GABINETE DO SECRETÁRIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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180,00 |
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| 23/01/2024 |
EMPENHO: 47
MINISTERIO DA FAZENDA
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0205 - SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DARF.
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74.211,69 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 174
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS CLODOALDO MAGALHÃES, ANDRE FERREIRA E DORIEL BARROS E DA GOV [...]
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2.250,00 |
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| 22/01/2024 |
EMPENHO: 176
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0220 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.388,00 |
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