Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 126 - DATA: 23/01/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DOS PERÍODOS 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019.
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1.646,91 |
13.529,58 |
13.529,58 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 23/01/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DOS PERÍODOS 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019.
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1.646,91 |
13.529,58 |
13.529,58 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 23/01/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DOS PERÍODOS 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019.
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1.646,91 |
13.529,58 |
13.529,58 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 23/01/2024
MINISTERIO DA FAZENDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO FISCAL - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) DOS PERÍODOS 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019.
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1.646,91 |
13.529,58 |
13.529,58 |
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EMPENHO: 177 - DATA: 23/01/2024
MJ DO NASCIMENTO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO POÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE MAMELUCO, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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550,00 |
254.821,26 |
254.821,26 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 23/01/2024
CELPE - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO CIRETRAN, CONFORME FATURA DO MES DE JANEIRO/2024. (CONTA CONTRATO Nº 4012918572)
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25,37 |
160.353,32 |
160.353,32 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 23/01/2024
NAAP-NUCLEO DE ASSES. A ADMINISTRACAO PUBLICA EIRE
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SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA ABRANGENDO DIVERSAS AREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME 3º TERMO [...]
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106.003,20 |
335.141,51 |
335.141,51 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 23/01/2024
A & A ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA EM DIVERSOS SETORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 003 [...]
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24.000,00 |
44.177,20 |
44.177,20 |
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EMPENHO: 181 - DATA: 23/01/2024
ELETROBELA COMPUTER LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHDADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.033,40 |
24.467,00 |
24.467,00 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 22/01/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 A SERVIÇO JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS CLODOALDO MAGALHÃES, ANDRE FERREIRA E DORIEL BARROS E DA GOV [...]
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2.250,00 |
299.403,80 |
299.403,80 |
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EMPENHO: 175 - DATA: 22/01/2024
LW COM. ATAC. E VAREJ. DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFICINA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, JUNHO A ESTA SECRETARIA.
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1.928,02 |
15.014,42 |
15.014,42 |
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EMPENHO: 176 - DATA: 22/01/2024
JOSE WILDES MARTINS - ME
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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2.388,00 |
159.208,90 |
159.208,90 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 21/01/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.020,00 |
5.692,30 |
5.692,30 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 21/01/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.020,00 |
5.692,30 |
5.692,30 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 21/01/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.020,00 |
5.692,30 |
5.692,30 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 21/01/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.020,00 |
5.692,30 |
5.692,30 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 21/01/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.020,00 |
5.692,30 |
5.692,30 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 21/01/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERENTE A [...]
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1.020,00 |
5.692,30 |
5.692,30 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 21/01/2024
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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321,57 |
16.028,15 |
16.028,15 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 21/01/2024
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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321,57 |
16.028,15 |
16.028,15 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 21/01/2024
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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321,57 |
16.028,15 |
16.028,15 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 21/01/2024
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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321,57 |
16.028,15 |
16.028,15 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 21/01/2024
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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321,57 |
16.028,15 |
16.028,15 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 21/01/2024
MARIA JOSINA SOARES VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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321,57 |
16.028,15 |
16.028,15 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 21/01/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
24.113,52 |
24.113,52 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 21/01/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
24.113,52 |
24.113,52 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 21/01/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
24.113,52 |
24.113,52 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 21/01/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
24.113,52 |
24.113,52 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 21/01/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
24.113,52 |
24.113,52 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 21/01/2024
MANOEL MARTINS FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KIZ-1061, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO.
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1.932,96 |
24.113,52 |
24.113,52 |
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