Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 158 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO PEN-1409, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
278.522,88 |
272.170,90 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO PEN-1409, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
278.522,88 |
272.170,90 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 26/01/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO, VEICULO PEN-1409, DE RESPONDABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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132,53 |
278.522,88 |
272.170,90 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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14.000,00 |
22.198,70 |
22.198,70 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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14.000,00 |
22.198,70 |
22.198,70 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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14.000,00 |
22.198,70 |
22.198,70 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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14.000,00 |
22.198,70 |
22.198,70 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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14.000,00 |
22.198,70 |
22.198,70 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE AOS DESCONTOS EFETUADOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024.
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14.000,00 |
22.198,70 |
22.198,70 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
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562,00 |
36.589,10 |
36.589,10 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
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562,00 |
36.589,10 |
36.589,10 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
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562,00 |
36.589,10 |
36.589,10 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
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562,00 |
36.589,10 |
36.589,10 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
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562,00 |
36.589,10 |
36.589,10 |
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EMPENHO: 213 - DATA: 26/01/2024
RD PUBLICAÇÕES LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO - EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 83/2023 INEXIBILIDADE Nº 12/2023 CREDENCIAMNETO Nº 01/2023, PARA CONTR [...]
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562,00 |
36.589,10 |
36.589,10 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VD NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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580,00 |
5.716,80 |
5.716,80 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VD NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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580,00 |
5.716,80 |
5.716,80 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VD NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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580,00 |
5.716,80 |
5.716,80 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VD NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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580,00 |
5.716,80 |
5.716,80 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VD NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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580,00 |
5.716,80 |
5.716,80 |
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EMPENHO: 214 - DATA: 26/01/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO VD NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
|
580,00 |
5.716,80 |
5.716,80 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2PT NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO SERROTE DOS TELES PERTENCENTE A UBS PEDRO BENEDITO. DE ACOR [...]
|
270,00 |
9.749,45 |
9.749,45 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2PT NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO SERROTE DOS TELES PERTENCENTE A UBS PEDRO BENEDITO. DE ACOR [...]
|
270,00 |
9.749,45 |
9.749,45 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2PT NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO SERROTE DOS TELES PERTENCENTE A UBS PEDRO BENEDITO. DE ACOR [...]
|
270,00 |
9.749,45 |
9.749,45 |
|
EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2PT NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO SERROTE DOS TELES PERTENCENTE A UBS PEDRO BENEDITO. DE ACOR [...]
|
270,00 |
9.749,45 |
9.749,45 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2PT NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO SERROTE DOS TELES PERTENCENTE A UBS PEDRO BENEDITO. DE ACOR [...]
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270,00 |
9.749,45 |
9.749,45 |
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EMPENHO: 215 - DATA: 26/01/2024
MUNIZ & SA COM. DE MOV. E ELETRO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO 2PT NEW PREMIUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DO SERROTE DOS TELES PERTENCENTE A UBS PEDRO BENEDITO. DE ACOR [...]
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270,00 |
9.749,45 |
9.749,45 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 26/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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50.000,00 |
41.817,57 |
41.817,57 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 26/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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50.000,00 |
41.817,57 |
41.817,57 |
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EMPENHO: 216 - DATA: 26/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMISSIONADOS, NO ANO DE 2024.
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50.000,00 |
41.817,57 |
41.817,57 |
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