Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 236 - DATA: 31/01/2024
GILVAN DA SILVA SOUZA - 07127458405
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULO GOL DE PLACA RZN-3J52. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE.
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140,00 |
4.234,40 |
4.234,40 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2024
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
1.448,82 |
1.448,82 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2024
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
1.448,82 |
1.448,82 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2024
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
1.448,82 |
1.448,82 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2024
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
1.448,82 |
1.448,82 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2024
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
1.448,82 |
1.448,82 |
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EMPENHO: 237 - DATA: 31/01/2024
GABRIELA CAVALCANTE T. DUARTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC C/ADESIVO VINIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTA ROSA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO E [...]
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500,00 |
1.448,82 |
1.448,82 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 31/01/2024
ADRIANA COSMO FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
4.219,68 |
4.219,68 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 31/01/2024
ADRIANA COSMO FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
4.219,68 |
4.219,68 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 31/01/2024
ADRIANA COSMO FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
4.219,68 |
4.219,68 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 31/01/2024
ADRIANA COSMO FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
4.219,68 |
4.219,68 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 31/01/2024
ADRIANA COSMO FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
4.219,68 |
4.219,68 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 31/01/2024
ADRIANA COSMO FONSECA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS MATRICULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AVELAR VILELA.
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425,00 |
4.219,68 |
4.219,68 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 31/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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50.000,00 |
115.486,67 |
115.486,67 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 31/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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50.000,00 |
115.486,67 |
115.486,67 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 31/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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50.000,00 |
115.486,67 |
115.486,67 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 31/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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50.000,00 |
115.486,67 |
115.486,67 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 31/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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50.000,00 |
115.486,67 |
115.486,67 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 31/01/2024
CAELUM - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE ESTUDO E PESQUISA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIRECIONADOS [...]
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50.000,00 |
115.486,67 |
115.486,67 |
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EMPENHO: 206 - DATA: 31/01/2024
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PERFURATRIZ, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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1.100,00 |
12.996,50 |
12.996,50 |
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EMPENHO: 207 - DATA: 31/01/2024
FELISBERTO FERREIRA FILHO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO E PROGRAMAÇÕES LOCAIS EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME 1º TER [...]
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9.600,00 |
89.905,25 |
89.905,25 |
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EMPENHO: 208 - DATA: 31/01/2024
PAULO MARAJA MARES GUIMARÃES
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SECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DECISÃO JUDICIAL ATRAVES DO PRECESSO Nº 0000617-93.2019.8.17.3380, CONFORME RPV.
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2.137,47 |
68.220,67 |
68.220,67 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 30/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.E [...]
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23.318,00 |
129.749,18 |
129.749,18 |
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EMPENHO: 204 - DATA: 30/01/2024
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER DIVERSOS SETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 195/23, PL Nº 028/23 E [...]
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2.834,80 |
6.787,93 |
6.787,93 |
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EMPENHO: 205 - DATA: 30/01/2024
AGUIAR GONDIM PROD. AGRICOLAS LTDA-ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO QUEIMADA GRANDE, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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720,00 |
10.679,20 |
10.679,20 |
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EMPENHO: 195 - DATA: 29/01/2024
ROCHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES, JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 256/23, PL Nº 040/23 E P.E [...]
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20.079,50 |
58.479,50 |
58.479,50 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 29/01/2024
CARLOS EDUARDO PEREIRA LIMA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO VARZINHA DOS GOMES.
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635,00 |
5.952,93 |
5.952,93 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 29/01/2024
SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE DIARIA A SERVIÇO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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599,00 |
2.602,16 |
2.602,16 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 29/01/2024
ADELMARIO BENEDITO DOS SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE DE 03 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 340,00 À SERVIÇO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALHÃES E CASA CIVIL, NO PERIODO DE 30/01 A [...]
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1.020,00 |
291.222,93 |
291.222,93 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 29/01/2024
ELONI FREITAS DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO
VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PAREDÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª PEGA DE BOI NO MATO DO SITIO JACU NO DIA 27/01/2024, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
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700,00 |
30.779,35 |
30.779,35 |
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