Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 272 - DATA: 06/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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100,00 |
2.416,00 |
2.416,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 06/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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100,00 |
2.416,00 |
2.416,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 06/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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100,00 |
2.416,00 |
2.416,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 06/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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100,00 |
2.416,00 |
2.416,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 06/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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100,00 |
2.416,00 |
2.416,00 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 06/02/2024
INFOMAXX LTDA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OFICIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEX [...]
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100,00 |
2.416,00 |
2.416,00 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 05/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.500,58 |
3.500,58 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 05/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.500,58 |
3.500,58 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 05/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.500,58 |
3.500,58 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 05/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.500,58 |
3.500,58 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 05/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.500,58 |
3.500,58 |
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EMPENHO: 270 - DATA: 05/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE JOELHO DIREITO DA PACIENTE ANA KARINA PEREIRA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
3.500,58 |
3.500,58 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 05/02/2024
JOSE ROMARIO SOUZA FRAZÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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146,77 |
5.952,93 |
5.952,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 05/02/2024
JOSE ROMARIO SOUZA FRAZÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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146,77 |
5.952,93 |
5.952,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 05/02/2024
JOSE ROMARIO SOUZA FRAZÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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146,77 |
5.952,93 |
5.952,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 05/02/2024
JOSE ROMARIO SOUZA FRAZÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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146,77 |
5.952,93 |
5.952,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 05/02/2024
JOSE ROMARIO SOUZA FRAZÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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146,77 |
5.952,93 |
5.952,93 |
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EMPENHO: 196 - DATA: 05/02/2024
JOSE ROMARIO SOUZA FRAZÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME LEI DO BENEFÍCIO EVENTUAL, MEDIANTE - ART.56 - INCISO III.
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146,77 |
5.952,93 |
5.952,93 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 05/02/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
2.602,16 |
2.602,16 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 05/02/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
2.602,16 |
2.602,16 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 05/02/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
2.602,16 |
2.602,16 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 05/02/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
2.602,16 |
2.602,16 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 05/02/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
2.602,16 |
2.602,16 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 05/02/2024
JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA DE ALENCAR CABRAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRª JAQUELINE CRISTINA LUSTOSA ALENCAR CABRAL, MATRÍCULA Nº4018, REFERE [...]
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300,00 |
2.602,16 |
2.602,16 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 05/02/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PANO DE CHÃO DUPLO; COPA 45X70; PLÁSTICO PVC 1,40). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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341,83 |
291.222,93 |
291.222,93 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 05/02/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PANO DE CHÃO DUPLO; COPA 45X70; PLÁSTICO PVC 1,40). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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341,83 |
291.222,93 |
291.222,93 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 05/02/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PANO DE CHÃO DUPLO; COPA 45X70; PLÁSTICO PVC 1,40). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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341,83 |
291.222,93 |
291.222,93 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 05/02/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PANO DE CHÃO DUPLO; COPA 45X70; PLÁSTICO PVC 1,40). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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341,83 |
291.222,93 |
291.222,93 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 05/02/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PANO DE CHÃO DUPLO; COPA 45X70; PLÁSTICO PVC 1,40). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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341,83 |
291.222,93 |
291.222,93 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 05/02/2024
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIPO: PANO DE CHÃO DUPLO; COPA 45X70; PLÁSTICO PVC 1,40). PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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341,83 |
291.222,93 |
291.222,93 |
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