Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 313 - DATA: 16/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE MÃOS DA PACIENTE VERUSCA CLENIA DE SANTANA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
7.218,98 |
7.218,98 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 16/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE MÃOS DA PACIENTE VERUSCA CLENIA DE SANTANA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
7.218,98 |
7.218,98 |
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EMPENHO: 313 - DATA: 16/02/2024
SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RADIOGRAFIA DE MÃOS DA PACIENTE VERUSCA CLENIA DE SANTANA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS DOCUMENTOS EM ANEXO.
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100,00 |
7.218,98 |
7.218,98 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 16/02/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS 2 E 3 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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840,00 |
7.266,45 |
7.266,45 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 16/02/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS 2 E 3 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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840,00 |
7.266,45 |
7.266,45 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 16/02/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS 2 E 3 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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840,00 |
7.266,45 |
7.266,45 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 16/02/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS 2 E 3 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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840,00 |
7.266,45 |
7.266,45 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 16/02/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS 2 E 3 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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840,00 |
7.266,45 |
7.266,45 |
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EMPENHO: 314 - DATA: 16/02/2024
RWC COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS 2 E 3 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS BARRINHA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
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840,00 |
7.266,45 |
7.266,45 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 16/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
195.163,95 |
195.163,95 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 16/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
195.163,95 |
195.163,95 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 16/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
195.163,95 |
195.163,95 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 16/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
195.163,95 |
195.163,95 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 16/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
195.163,95 |
195.163,95 |
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EMPENHO: 228 - DATA: 16/02/2024
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA PCD-1835, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA.
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180,00 |
195.163,95 |
195.163,95 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.320,35 |
44.545,23 |
30.860,97 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.320,35 |
44.545,23 |
30.860,97 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.320,35 |
44.545,23 |
30.860,97 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.320,35 |
44.545,23 |
30.860,97 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.320,35 |
44.545,23 |
30.860,97 |
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EMPENHO: 229 - DATA: 16/02/2024
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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4.320,35 |
44.545,23 |
30.860,97 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 16/02/2024
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
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840,40 |
375.379,87 |
207.002,67 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 16/02/2024
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
|
840,40 |
375.379,87 |
207.002,67 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 16/02/2024
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
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840,40 |
375.379,87 |
207.002,67 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 16/02/2024
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
|
840,40 |
375.379,87 |
207.002,67 |
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EMPENHO: 230 - DATA: 16/02/2024
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
|
840,40 |
375.379,87 |
207.002,67 |
|
EMPENHO: 230 - DATA: 16/02/2024
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL. CONTRATO Nº 139/2023.
|
840,40 |
375.379,87 |
207.002,67 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 16/02/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
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2.600,00 |
26.000,99 |
18.850,91 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 16/02/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
2.600,00 |
26.000,99 |
18.850,91 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 16/02/2024
MATHEUS E MARCOS COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE FUNDO MUNICIPAL.
|
2.600,00 |
26.000,99 |
18.850,91 |
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