Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 399 - DATA: 01/03/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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700,00 |
47.196,00 |
47.196,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 01/03/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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700,00 |
47.196,00 |
47.196,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 01/03/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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700,00 |
47.196,00 |
47.196,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 01/03/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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700,00 |
47.196,00 |
47.196,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 01/03/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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700,00 |
47.196,00 |
47.196,00 |
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EMPENHO: 399 - DATA: 01/03/2024
PAPELARIA DELGADO LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. CONTRATO Nº 219/2023 PREG [...]
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700,00 |
47.196,00 |
47.196,00 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 01/03/2024
WILLYANE LEANDRO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
1.768,20 |
1.768,20 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 01/03/2024
WILLYANE LEANDRO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
1.768,20 |
1.768,20 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 01/03/2024
WILLYANE LEANDRO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
1.768,20 |
1.768,20 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 01/03/2024
WILLYANE LEANDRO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
1.768,20 |
1.768,20 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 01/03/2024
WILLYANE LEANDRO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
1.768,20 |
1.768,20 |
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EMPENHO: 400 - DATA: 01/03/2024
WILLYANE LEANDRO DE OLIVEIRA
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
1.768,20 |
1.768,20 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 01/03/2024
JUCELIANA BELO DAMASO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
3.020,80 |
3.020,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 01/03/2024
JUCELIANA BELO DAMASO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
3.020,80 |
3.020,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 01/03/2024
JUCELIANA BELO DAMASO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
3.020,80 |
3.020,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 01/03/2024
JUCELIANA BELO DAMASO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
3.020,80 |
3.020,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 01/03/2024
JUCELIANA BELO DAMASO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
3.020,80 |
3.020,80 |
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EMPENHO: 401 - DATA: 01/03/2024
JUCELIANA BELO DAMASO
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GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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80,00 |
3.020,80 |
3.020,80 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 01/03/2024
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
|
104,00 |
9.174,09 |
9.174,09 |
|
EMPENHO: 402 - DATA: 01/03/2024
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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104,00 |
9.174,09 |
9.174,09 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 01/03/2024
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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104,00 |
9.174,09 |
9.174,09 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 01/03/2024
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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104,00 |
9.174,09 |
9.174,09 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 01/03/2024
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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104,00 |
9.174,09 |
9.174,09 |
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EMPENHO: 402 - DATA: 01/03/2024
INFOMAXX LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SERRITA-PE. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃ [...]
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104,00 |
9.174,09 |
9.174,09 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 01/03/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
109.986,60 |
109.986,60 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 01/03/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
109.986,60 |
109.986,60 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 01/03/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
109.986,60 |
109.986,60 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 01/03/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
109.986,60 |
109.986,60 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 01/03/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
109.986,60 |
109.986,60 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 01/03/2024
WSSS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
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FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERRITA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS PESSOA JURÍDICA E FÍSICA, PARA USUFRUTO DA PRESIDENTE DO FUNPRESE: ELIZABETH JANUÁRIO.
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595,00 |
109.986,60 |
109.986,60 |
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